2022年度

民权县教育体育局本级决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　民权县教育体育局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分  附件

第一部分  民权县教育体育局概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于教育体育工作的法律、 法规及方针政策，研究拟订全县教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

（三）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订  教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。

（四）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平， 负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作；组织对全县学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）负责全县中等职业教育、成人教育工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准。

（六）负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

（七）指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

（八）指导各级各类学校的思想政治、德育工作和体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

（九）主管全县教师工作。负责全县各级各类教师资格制度实施；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育体育系统人才队伍建设；负责教育体育系统的表彰奖励。

（十）负责教育体育系统的科研工作；负责教育体育系统信息化建设工作。

（十一）落实国家和省、市语言文字工作的方针政策；拟订语言文字工作方案，负责普通话推广和普通话培训测试工作。

（十二）负责协调全县学校治安综合治理和安全管理工作；承担协调、指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

（十三）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动， 实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责参加县级健身气功活动审批工作；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

（十四）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局；负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度；协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十五）组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十六）组织指导全县教育体育方面的对外交流与合作， 组织参加和承办省内外体育竞赛。

（十七）拟订全县体育产业政策，规范体育产业发展，制 定体育经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展，指导监督体育彩票的销售工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

民权县教育体育局内设机构11个，包括：办公室、中共民权县委教育工作领导小组秘书综合股、人事股、发展规划股、财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、职称股、安全管理和政策法规股。

从决算单位构成看，民权县教育体育局单位决算包括：本级决算。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,127.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,789.79万元，下降73.13%。主要原因是2021年度决算报表，我局下属9个二级机构全部在局机关上报，2022年度决算各二级机构单独上报决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,127.37万元，其中：财政拨款收入2,127.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,127.37万元，其中：基本支出706.58万元，占33.21%；项目支出1,420.79万元，占66.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,127.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,789.79万元，下降73.13%。主要原因是2021年度决算报表，我局下属9个二级机构全部在局机关上报，2022年度决算各二级机构单独上报决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,106.37万元，占支出合计的99.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,709.29万元，下降69.1%。主要原因是2021年度决算报表，我局下属9个二级机构全部在局机关上报，2022年度决算各二级机构单独上报决算。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,106.37万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2075.61万元，占98.54%；社会保障和就业（类）支出20.21万元，占0.96%；卫生健康（类）支出3.68万元，占0.17%；住房保障（类）支出6.87万元，占0.33%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2106.36万元，支出决算为2106.37万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为88.89万元，支出决算为88.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为292.16万元，支出决算为292.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1420.79万元，支出决算为1420.79万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为71.97万元，支出决算为71.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为181.80万元，支出决算为181.80万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.85万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出685.58万元。其中：人员经费291.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金；公用经费394.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。主要用于教育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我单位2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出415.35万元，比2021年度减少1,803.4万元，下降1.28%。主要原因是2021年度决算报表，我局下属9个二级机构全部在局机关上报，2022年度决算各二级机构单独上报决算。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1338.59万元，其中：政府采购货物支出204.53万元、政府采购工程支出1134.06万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成2022年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2022年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目44个,自评金额302001万元。 

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本单位44个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，35个项目自评等级为优，2个项目自评为良，7个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初预算目标，有序完成；存在问题：有部分项目未能开展。

2022年度项目自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，农村义务教育营养改善计划项目评价得分94.68分，评价等级为优。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件