民权县民政局2022年度部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为21,853.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加4.73万元，增长0.02%。主要原因是各项惠民政策保障标准提高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,853.93万元，其中：财政拨款收入21,853.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,853.93万元，其中：基本支出17,327.61万元，占79.29%；项目支出4,526.32万元，占20.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为21,853.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.73万元，增长0.02%。主要原因是各项惠民政策保障标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

 2022年度一般公共预算财政拨款支出18,327.61万元，占支出合计的83.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,841.49万元，下降9.13%。主要原因是各类惠民补贴人数减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出18,327.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17790.63万元，占97.07%；卫生健康（类）支出11.03万元，占0.06%；

农林水（类）支出503.6万元，占2.75%；住房保障（类）支出22.76万元，占0.12%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13253.74万元，支出决算为18,327.61万元，完成年初预算的138.28%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的83.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费减少。

2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为254.99万元，支出决算为264.04万元，完成年初预算的103.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费增加。

4．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的87.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划界限界桩完好，地名标志完好，维修维护费用减少。

6．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为78.06万元，支出决算为199.96万元，完成年初预算的256.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.01万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为22.49万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为416.56万元，支出决算为566.25万元，完成年初预算的135.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助儿童人员数量增加、经费增加。

10．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为918.40万元，支出决算为1548.17万元，完成年初预算的168.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是敬老院开支增加。

11．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为294.71万元，完成年

初预算的294.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是火化人数增加。

12．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为91.20万元，支出决算为91.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

13．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为125.89万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的17.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各乡镇敬老院养老设施设备服务支出减少。

14．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为1000.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

15．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为810.71万元，支出决算为1577.89万元，完成年初预算的194.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是需要救助的残疾人数量增加。

16．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为311.84万元，完成年初预算的6236.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是需要救助的残疾人数量增加。

17．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为7878.00万元，支出决算为254.27万元，完成年初预算的3.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为城市和农村合并数，总体支出增加原因为低保项目补助标准提高，补助资金增加。

18．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8144.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数与城市最低生活保障金合并，总体支出增加原因为低保项目补助标准提高，补助资金增加。

19．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为87.00万元，支出决算为262.7万元，完成年初预算的301.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是需要救助的人数增加。

20．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为23.35万元，完成年初预算的116.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是需要救助的人数增加，经费增加。

21．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为15.14万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的53.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市特困人员数量增加。

22．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为350.00万元，支出决算为2608.02万元，完成年初预算的745.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村特困人员救助供养人数增加和保障标准提高。

23．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为76.00万元，支出决算为150.44万元，完成年初预算的197.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合享受社会兜底保障的人数增加。

24．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的37.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类经费使用减少。

25．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为359.48万元，支出决算为359.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.03万元，支出决算为3.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数为行政单位医疗项和事业单位医疗项的总和，总体决算数与年初预算数无差异。

27．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医疗保险基数上涨。

28．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为503.2万元，支出决算为503.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

29．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.01万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的108.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出17,327.61万

元。其中：人员经费17,257.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、医疗费；公用经费70.26万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为209万元，支出决算为3,526.32万元，完成年初预算的1,687.23%。主要用于工程建设项目支出，主要原因：农村基础设施建设支出和城镇养老基础工程项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.3万元，完成预算的100%，占70.81%；公务接待费支出决算1.36万元，完成预算的100%，占29.19%；具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0元，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.3万元。主要用于车辆运行与保养维护。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.36万元。主要用于上级检查养老机构安全生产及疫情防控情况。2022年共接待国内来访团组15个、来宾26人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出70.26万元，比2021年度增加3.15万元，增长4.7%。主要原因是办公支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额452万元，其中：政府采购货物支出452万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成2022年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2022年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目42个，自评金额28893.97万元；选取困难群众救助补助资金项目和残疾人两项补贴项目作为重点评价项目进行绩效评价，评价金额8555.71万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门42个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，40个项目自评为优,2个项目自评为良。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：管理机制完善，工作取得了较好的成效；存在问题：预算绩效监控意识还需强化；预算绩效管理人员不足，水平有待进一步提高。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为95.72分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，对2个项目进行了部门重点绩效评价，2022年困难群众救助补助资金项目评价得分99.4分，评价等级为优；2022年残疾人两项补贴项目评价得分98.8分，评价等级为优。