民权县民政局 2023 年预算情况说明 

一、收入支出预算总体情况说明 

民权县民政局 2023 年收入总计 12163.78 万元，支出总计 

12163.78 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 644.85 万元，增长 5.6%。主要原因： 社会保障救助人数增加。 

二、收入预算总体情况说明 

民权县民政局 2023 年收入合计 12163.78 万元，其中：一般 

公共预算收入 11989.78 万元; 政府性基金预算收入 174 万元。 

三、支出预算总体情况说明 

民权县民政局 2023 年支出合计 12163.78 万元，其中：基本 

支出 339.74 万元，占 2.79%；项目支出 11824.04 万元，占 97.21%。 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 

民权县民政局 2023 年一般公共预算收支预算 11989.78 万元， 政府性基金收支预算 174 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。 与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 679.85 万元，增加 6.01%，主要原因：社会保障救助人数增加；政府性基金收支预算 减少 35 万元，下降 16.75%，主要原因：儿童和残疾人康复支出减 少;国有资本经营收支预算减少 0 万元，与去年持平。 

五、一般公共预算支出预算情况说明民权县民政局2023年一般公共预算支出年初预算为11989.78 

万元，其中基本支出 339.74 万元，比上年增加 77.4 万元，增长 29.5%；项目支出 11650.04 万元，比上年增加 602.45 万元，增长 5.45%。 主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 11956.54 万元， 占 99.7%；221 住房保障支出 21.80 万元，占 0.2%；210 卫生健康 支出 11.45 万元，占 0.1%。 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

民权县民政局 2023 年一般公共预算基本支出 339.74 万元， 

其中：人员经费支出 327.85 万元，占 96.5%，主要用于基本工资、 津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休 费、其他工资福利支出等；公用经费支出 11.89 万元，占 3.5%， 主要用于福利费、办公费。 

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

民权县民政局 2023 年“三公”经费预算为 5 万元。与 2022 

年预算数持平。 

具体支出情况如下： 

（一）因公出国（境）费0万元。与2022年预算数持平。 

（二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0 

万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费3万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费等,与2022年预算数持平。 

（三）公务接待费 2 万元，主要用于单位按规定开支的各类公 务接待支出，与 2022 年预算数持平。 

八、政府性基金支出预算情况说明 

民权县民政局 2023 年政府性基金预算支出 174 万元 ，用于 

社会福利事业支出。 

九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

民权县民政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的 支出。 

十、其他重要事项的情况说明 

（一）行政（事业）机构运转经费 

民权县民政局2023年机构运转经费支出预算11.89万元，主要 保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、 维修费、差旅费等支出，比2022年增加0.21万元，增长1.8%，主 要原因：人员工资基数增加。 

（二）政府采购支出情况 

2023年政府采购预算安排102.49万元，其中：政府采购货物 

预算102.49万元。 

（三）绩效目标设置情况 

2023 年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目 

产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总 额为 11824.04 万元，其中基本支出 150 万元，项目支出 11674.04 万元，支出项目共 35 个，支出总额 11824.04 万元，其中预算支 出 100 万元及 100 万元以上项目 16 个，支出总额 11233.2 万元。 

（四）国有资产占用情况 

2022年期末，民权县民政局固定资产总额79.15万元，其中， 

房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用 车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单 位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

（五）专项转移支付项目情况 

民权县民政局负责管理的专项转移支付项目共有 6 项，主要 

是：提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项 资金预算(豫财社[2022]192 号)174 万元、提前下达 2023 年困难 群众救助补助资金(豫财社[2022]165 号)—农村低保资金 4400 万 元、提前下达 2023 年困难群众救助补助资金(豫财社[2022]165 号)-农村特困供养资金 2054 万元、提前下达 2023 年困难群众救 助补助资金(豫财社[2022]165号)—孤儿基本生活保障资金290万 元、提前下达2023年困难群众救助补助资金(豫财社[2022]165号) —临时救助资金 200 万元、提前下达 2023 年困难群众救助补助资 金(豫财社[2022]165 号)—城市低保资金 100 万元等；我部门将按 照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好 项目申报公开等相关工作。