| 索引号： | 001-2023-00000019 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2023-12-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门预算 |
2023年民权县审计局部门预算公开
2023年民权县审计局部门预算说明
二○二三年七月
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本情况表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费情况表
九、政府性基金支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、项目支出表
十二、部门（单位）整体绩效目标表
十三、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
（（ 一）主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律、 法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进 行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促 进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审 计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，负有督促被审计单位整改的责任。
（ 二）制定审计规章制度并监督执行，制定并组织实施审 计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年 度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
（三） 向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支的 审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提交县级预算执 行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正 和处理结果报告。 向县政府报告其他事项专项审计调查情况及 结果。依法向社会公布审计结果。 向县政府有关部门和各乡镇人民政府通报审计情况和审计结果。
（四）直接审计下列事项， 出具审计报告，在法定职权范
围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：
1．县级预算执行情况和其他财政收支，县直各单位(含直
属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2．各乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收
支，县级财政转移支付资金。
3.使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
4．县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情
况和决算。
5．县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资
本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
6．县政府部门管理和其他单位受县政府及其部门委托管 理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
7．国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
8．法律、行政法规和地方性法规规定应由县级审计机构
审计的其他事项。
（五）按规定对县管领导干部及依法属于审计监督对象的
其他单位主要负责人实施经济责任审计。
（六）负责实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调 控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计 发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、 行政诉讼或县政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
（八）指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审 计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
（九）组织审计县政府驻外非经营性机构的财务收支，依 法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。
（十）指导和推广信息技术在审计领域的应用，参与建设 国家审计信息系统；负责利用计算机信息系统开展审计工作， 对被审计单位运用计算机管理财政收支、财务收支的信息系统进行监督、检查，实施联网审计。
（十一）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成情况
民权县审计局部门预算包括机关本级预算。
机关本级预算包括：办公室、经济责任审计办公室、财政金 融 经贸审计股、行政事业股、农业与资源环保审计股、社会保障 审计股、基础设施建设审计股的预算。
第二部分
民权县审计局2023年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
民权县审计局2023年收入总计798.50万元，支出总计798.50万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加20.54万元，增长2.64%。主要原因：部门业务活动增加，一般公共服务支出增加。
二、收入预算总体情况说明
民权县审计局2023年收入合计798.50万元，其中：一般公共预算收入798.50万元。
三、支出预算总体情况说明
民权县审计局2023年支出合计798.50万元，其中：基本支出513.50万元，占64.31%；项目支出285.00万元，占35.69%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
民权县审计局2023年一般公共预算收支预算798.50万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加20.54万元，增长2.64%，主要原因：部门业务活动增加，一般公共服务支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
民权县审计局2023年一般公共预算支出年初预算为798.50万元，其中基本支出513.50万元，比上年增加52.63万元，增长11.42%；项目支出285.00万元，比上年减少32.09万元，下降10.12%。
主要用于以下方面201一般公共服务支出691.32万元，占86.58%；208社会保障和就业支出55.65万元，占6.97%；210卫生健康支出17.67万元，占2.21%；221住房保障支出33.86万元，占4.24%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
民权县审计局2023年一般公共预算基本支出513.50万元，其中：人员经费支出495.19万元，占96.43%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等；公用经费支出18.31万元，占3.57%，主要用于福利费、办公费、差旅费、物业管理费、印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、维修(护)费、取暖费、电费。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
民权县审计局2023年“三公”经费预算为7.50万元。 比 2022年预算数增加1.50万元，增长25.00%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2022年持平。
（二）公务用车购置及运行费7.50万元。其中公务车辆购置费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费7.50万元，主要用于单位按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比2022年增加1.50万元，较上年增长25.00%，主要原因：业务活动增加，公车运行维护费增加。
（三）公务接待费0万元，与2022年预算数持平。
八、政府性基金支出预算情况说明
我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）机构运转经费
民权县审计局2023年机构运转经费支出预算18.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加0.45万元，增长2.52%，主要原因：业务活动增加，机构运转经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
2023年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为798.50万元，其中基本支出513.50万元，项目支出285.00万元，支出项目共2个，支出总额285.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额200.00万元。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，民权县审计局固定资产总额177.40万元，其中，房屋建筑物20.61万元，车辆23.23万元。共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
民权县审计局2023年部门预算表
预算01表 | |||
2023年部门收支总体情况表 | |||
部门名称：民权县审计局 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 798.50 | 一、一般公共服务 | 691.32 |
其中：财政拨款 | 798.50 | 二、外交 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 五、教育 | ||
五、事业收入 | 六、科学技术 | ||
六、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒 | ||
七、上级补助收入 | 八、社会保障和就业 | 55.65 | |
八、附属单位上缴收入 | 十、卫生健康 | 17.67 | |
九、其他收入 | 十一、节能环保 | ||
十二、城乡社区 | |||
十三、农林水 | |||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探信息等 | |||
十六、商业服务业等 | |||
十七、金融支出 | |||
十九、援助其他地区支出 | |||
二十、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十一、住房保障支出 | 33.86 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | |||
二十三、国有资本经营预算 | |||
二十四、灾害防治及应急管理 | |||
二十七、预备费 | |||
二十九、其他支出 | |||
三十、转移性支出 | |||
三十一、债务还本支出 | |||
三十二、债务付息支出 | |||
三十三、债务发行费用支出 | |||
三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |||
0.00 | |||
本 年 收 入 合 计 | 798.50 | 本 年 支 出 合 计 | 798.50 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 798.50 | 支 出 总 计 | 798.50 |
预算02表 | |||||||||||||||||||
2023年部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||
部门名称：民权县审计局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||||||||||
合计 | 798.50 | 798.50 | 798.50 | 798.50 | |||||||||||||||
212 | 民权县审计局 | 798.50 | 798.50 | 798.50 | 798.50 | ||||||||||||||
212001 | 民权县审计局 | 798.50 | 798.50 | 798.50 | 798.50 | ||||||||||||||
预算03表 | |||||||||||||
2023年部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门名称：民权县审计局 | 单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | 798.50 | 513.50 | 479.26 | 15.94 | 18.31 | 285.00 | 285.00 | ||||||
212 | 民权县审计局 | 798.50 | 513.50 | 479.26 | 15.94 | 18.31 | 285.00 | 285.00 | |||||
201 | 08 | 01 | 行政运行 | 406.32 | 406.32 | 382.57 | 5.44 | 18.31 | |||||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | |||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.16 | 45.16 | 45.16 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | |||||||
预算04表 | |||||||
2023年财政拨款收支总体情况表 | |||||||
部门名称：民权县审计局 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 798.50 | 一、本年支出 | 798.50 | 798.50 | 798.50 | ||
（一）一般公共预算拨款 | 798.50 | （一）一般公共服务支出 | 691.32 | 691.32 | 691.32 | ||
其中：财政拨款 | 798.50 | （二）外交支出 | |||||
（二）政府性基金预算拨款 | （三）国防支出 | ||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （四）公共安全支出 | ||||||
二、上年结转 | （五）教育支出 | ||||||
（一）一般公共预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||||||
（二）政府性基金预算拨款 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | ||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （八）社会保障和就业支出 | 55.65 | 55.65 | 55.65 | |||
（十）卫生健康支出 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | ||||
（十一）节能环保支出 | |||||||
（十二）城乡社区支出 | |||||||
（十三）农林水支出 | |||||||
（十四）交通运输支出 | |||||||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||||||
（十六）商业服务业等支出 | |||||||
（十七）金融支出 | |||||||
（十九）援助其他地区支出 | |||||||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||||||
（二十一）住房保障支出 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | ||||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||||||
（二十四）灾害防治及应急管理 | |||||||
（二十七）预备费 | |||||||
（二十九）其他支出 | |||||||
（三十）转移性支出 | |||||||
（三十一）债务还本支出 | |||||||
（三十二）债务付息支出 | |||||||
（三十三）债务发行费用支出 | |||||||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
二、年终结转结余 | |||||||
收入合计： | 798.50 | 支出合计 | 798.50 | 798.50 | 798.50 | ||
预算05表 | |||||||||||||
2023年一般公共预算支出情况表 | |||||||||||||
部门名称：民权县审计局 | 单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | 798.50 | 513.50 | 479.26 | 15.94 | 18.31 | 285.00 | 285.00 | ||||||
212 | 民权县审计局 | 798.50 | 513.50 | 479.26 | 15.94 | 18.31 | 285.00 | 285.00 | |||||
201 | 08 | 01 | 行政运行 | 406.32 | 406.32 | 382.57 | 5.44 | 18.31 | |||||
201 | 08 | 04 | 审计业务 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | |||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.16 | 45.16 | 45.16 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | |||||||
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 | |||||||||||||
预算06表 | ||||||
2023年一般公共预算基本支出表 | ||||||
部门名称：民权县审计局 | 单位：万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 513.50 | 495.19 | 18.31 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.11 | 2.11 | |
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 43.10 | 43.10 | |
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.44 | 5.44 | |
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 222.56 | 222.56 | |
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 78.36 | 78.36 | |
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 36.44 | 36.44 | |
30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.25 | 1.25 | |
30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | |
30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 1.50 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | |
30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 7.06 | 7.06 | |
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 1.50 | |
30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 1.50 | |
30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | |
30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 1.50 | |
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 10.49 | 10.49 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 45.16 | 45.16 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.67 | 17.67 | |
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 33.86 | 33.86 | |
预算07表 | |||||||||||||||||
2023年支出经济分类汇总表 | |||||||||||||||||
部门名称： 民权县审计局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||
合计 | 798.50 | 798.50 | 798.50 | ||||||||||||||
212 | 民权县审计局 | 798.50 | 798.50 | 798.50 | |||||||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | |||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 43.10 | 43.10 | 43.10 | |||||||||
303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | |||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 222.56 | 222.56 | 222.56 | |||||||||
301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 78.36 | 78.36 | 78.36 | |||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | |||||||||
302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||||||||
302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | |||||||||
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 80.50 | 80.50 | 80.50 | |||||||||
302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
302 | 03 | 咨询费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | |||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 45.16 | 45.16 | 45.16 | |||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | |||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | |||||||||
预算08表 | |||||
2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
部门名称:民权县审计局 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
7.50 | 7.50 | 7.50 | |||
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||||
预算09表 | |||||||||||||
2023年政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||
部门名称：民权县审计局 | 单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | |||||||||||||
注：我部门2023年无政府性基金预算支出。
预算10表 | |||||||||||||
2023年国有资本经营预算支出情况表 | |||||||||||||
单位名称：民权县审计局 | 单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | |||||||||||||
注：我单位2023年无国有资本经营预算支出。
预算11表 | |||||||||||
2023年项目支出表 | |||||||||||
部门名称：民权县审计局 | 单位：万元 | ||||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
285.00 | 285.00 | ||||||||||
212 | 民权县审计局 | 285.00 | 285.00 | ||||||||
其他运转类 | 2023年审计调查专项经费 | 民权县审计局 | 85.00 | 85.00 | |||||||
其他运转类 | 2023年政府投资审计专项经费 | 民权县审计局 | 200.00 | 200.00 | |||||||
预算12表 | ||||
部门（单位）整体绩效目标表 | ||||
（2023年度） | ||||
部门（单位）名称 | 民权县审计局 | |||
年度履职目标 | 省厅统一组织的各项专项审计、市统一安排各项审计目标任务、县统一安排各项审计目标任务。 | |||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||
执行、完成省、市、县各项审计目标任务 | 违规兴建楼堂馆所情况审计、惠民惠农政策补贴“一卡通”审计等各项专项审计 | |||
预算情况 | 部门预算总额（万元） | 798.50 | ||
1、资金来源：（1）政府预算资金 | 798.50 | |||
（2）财政专户管理资金 | ||||
（3）单位资金 | ||||
2、资金结构：（1）基本支出 | 513.50 | |||
（2）项目支出 | 285.00 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | ||
绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | ||
预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 | |
专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 | ||
预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | ||
预算调整率 | ≤20% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | ||
结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | ||
“三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% | ||
政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | ||
决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | ||
资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 | ||
管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 | ||
预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 | ||
资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 | ||
绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% | |
绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | ||
绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | ||
部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% | ||
评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | ||
产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | 100 % | |
履职目标实现 | 履职目标实现率 | 100 % | ||
效益指标 | 履职效益 | 保障财政资金安全 | 保障 | |
满意度 | 被审计部门满意度 | ≥90 % | ||
预算13表 | |||||||||||||
2023年部门预算项目绩效目标汇总表 | |||||||||||||
部门名称：民权县审计局 | |||||||||||||
单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||
212 | 285.00 | 285.00 | |||||||||||
212001 | 民权县审计局 | 285.00 | 285.00 | ||||||||||
411421230000000010422 | 2023年审计调查专项经费 | 85.00 | 85.00 | 审计项目及正常运转支出 | ≤85万元 | 年度审计项目数 | ≥20个 | 推动被审计单位加强管理、完善制度，推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序。 | 推动 | 被审计单位满意度 | ≥99% | ||
审计工作程序合规率 | 100% | ||||||||||||
审计项目完成及时率 | 100% | ||||||||||||
411421230000000010423 | 2023年政府投资审计专项经费 | 200.00 | 200.00 | 审计项目所需费用 | ≤200万元 | 审计程序合规率 | 100% | 基础设施建设管理水平 | 提高 | 建设单位满意度 | ≥99% | ||
审计完成及时率 | 100% | ||||||||||||
审计工程项目数 | >20个 | ||||||||||||
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