| 索引号： | 001-2023-00000046 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2023-12-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门项目 |
民权县水利局2022年度项目自评汇总报告
为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，本单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：
项目单位基本情况
（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划、水生态文明建设规划和政策，起草有关规范性文件并监督实施，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利投资方向和项目安排意见，拟订全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全县水资源统一管理和监督，拟订全县和跨乡（镇）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源调查工作，负责河湖库和重要水工程的水资源调度；组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度；指导水利行业和乡镇供水工作。
（三）负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护与修复，指导和推进水生态文明建设，组织开展重要河湖库健康评估。
（四）负责防治水旱灾害，承担民权县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，负责对河湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施；指导水利突发公共
事件的应急管理工作。
（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关用水、节水标准，指导全县计划用水工作，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）编制、审查申报全县大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。
（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河湖库、干渠及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，承担相应责任。
（八）负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告；负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，负责水土保持补偿费征收管理工作；指导县重点水土保持建设项目实施。
（九）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；负责农村水能资源开发工作。
（十）负责重大涉水违法事件查处工作，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡（镇）水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织和指导水库、大坝的安全监管工作；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽查工作。
（十一）开展全县水利科技和外事工作。指导全县水利队伍建设；组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作；组织开展对外水利经济技术合作与交流。
（十二）负责移民工作。拟订全县水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全县水利水电工程征地移民工作。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
我单位2022年共开展实施31个项目；项目全年预算资金总额9187.14万元，全年实际执行数为5842.74万元，预算执行率为63.60%。
2022年项目预算共有31个项目。
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目完成情况 |
1 | 招商引资经费 | 2022年主要工作为招商引资，进一步扩大招商和新项目实施力度。 | 完成招商引资，进一步扩大招商和新项目实施力度。 |
2 | 2022年巩固拓展脱贫攻坚成果安全饮水项目 | 民权县2022年巩固拓展脱贫攻坚安全饮水项目。提高解决21万人的饮水安全问题。 | 完成民权县2022年巩固拓展脱贫攻坚安全饮水项目。提高解决21万人的饮水安全问题。 |
3 | 豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金 | 1、混凝土道路942m； 2、移民直补资金1106.88万元，发放直补资金1041.84万元 | 完成混凝土道路942m建设工作 |
4 | 2022年提灌站抗旱提水经费及维修 | 2022年提灌站提水及维修经费 | 完成灌站提水及维修工程 |
5 | 2022年移民经费 | 年度移民核减人员工作经费，及办公经费 | 完成年度移民核减人员工作经费，及办公经费的支出 |
6 | 豫财农水【2021】101号提前下达2022年大中型水库移民扶持资金 | 1、钢结构厂房两座 2、路灯240盏 3、道路5963m | 完成水库移民工程项目 |
7 | 2022年原水利局办公楼门面补偿款 | 水利局原综经办人员工资及社保缴费。 | 完成水利局原综经办人员工资及社保缴费发放工作 |
2022年提灌站、水闸看护人员工资 | 2022年全县提灌站、水闸看护人员工资 | 完成提灌站、水闸看护人员工资发放工作 | |
9 | 2022年病危桥梁工程 | 完成颜集干渠李庄支渠、颜南支渠、赵庄支渠、林褚干渠王岗支渠、何庄支渠、十里河、林南干渠付庄支渠、吴屯提灌站出水渠、王元子沟等河道、干、支渠上的李庄北桥、颜集东南桥、赵庄桥、王岗东桥、前张贡庄桥1、安堂西桥、何庄涵、付庄涵1、2共6座桥梁、3座管涵、新建、重建及马家岗的维修加固。 | 完成病危桥梁工程建设 |
10 | 水土保持经费 | 民权县全县水土保持宣传工作经费 | 完成民权县全县水土保持宣传工作 |
11 | 2022年冬修水利工程 | 清淤完成率100%，土方开挖完成率100%，围堰填筑率100%，改善治理河水环境质量，改善河道涉及区域农业灌溉及防汛排涝基础条件。 | 完成冬修水利工程 |
12 | 病险中型水闸安全度汛应急工程 | 民权县境内3座水闸维修。 | 完成民权县境内3座水闸维修工程 |
13 | 2021年有机农业示范园水系连通及调蓄建设项目 | 水闸工程4座 | 完成水闸工程4座 |
14 | 2022年水系连通河道清淤与配套工程民水[2022]34号 | 2022年水系连通河道清淤与配套工程民水[2022]34号，液压坝3座，溢流坝9座，维修闸10座；水闸工程7座；桥梁（涵）工程22座；清淤沟渠47.02KM。 | 完成液压坝3座，溢流坝9座，维修闸10座；水闸工程7座；桥梁（涵）工程22座；清淤沟渠47.02KM工程 |
15 | 2022年中央和省级水利发展资金豫财农水[2022]0030号（农业水价综合改革） | 2022年中央和省级水利发展资金豫财农水[2022]0030号（农业水价综合改革）水价计量120套 | 完成水价计量120套采购工作 |
16 | 豫财农水【2022】17号2022年省级水利发展资金 | 2022年省级水利发展资金（黄河水原水购买费） | 完成水利发展工程 |
17 | 豫财农水【2022】52号2022年中央和地方水库移民扶持基金 | 豫财农水【2022】52号2022年中央和地方水库移民扶持基金1093万元（其中用于美丽家园建设1020.24万元、生产开发及配套设施建设850万元、移民劳动力培训16万元、其他项目9.8万元……） | 完成水库移民工程 |
18 | 豫财农水【2022】56号2022年省级水利发展资金 | 豫财农水【2022】56号2022年省级水利发展资金，清淤河道3750米 | 完成清淤河道3750米工程 |
19 | 豫财农水【2022】52号2022年中央和地方水库移民扶持基金（跨省际大中型水库库区基金） | 豫财农水【2022】52号2022年中央和地方水库移民扶持基金（跨省际大中型水库库区基金） | 完成水库库区建设工作 |
20 | 2022年防汛经费 | 对全县水闸损毁进行再排查、维修，提灌站进水渠清淤。 | 完成对全县水闸损毁进行再排查、维修，提灌站进水渠清淤工作 |
21 | 2022年农田水利工程村级水管员工资 | 2022年农田水利工程村级水管员工资 | 完成农田水利工程村级水管员工资发放工资 |
22 | 2022年茅草河民权县大曹村—民杞界段治理工程 | 工程质量合格，河道整治工程10797M，桥下护砌工程4处。重建桥梁6座。 | 完成河道整治工程10797M，桥下护砌工程4处。重建桥梁6座。工程 |
23 | 民权县大沙河（铁路桥—民宁界）清淤工程资金（第1标段） | 民权县大沙河（铁路桥—民宁界）清淤工程。 | 完成民权县大沙河（铁路桥—民宁界）清淤工程。 |
24 | 2022年重要河湖岸线保护与利用规划设计费 | 2022年重要河湖岸线保护与利用规划设计费 | 完成重要河湖岸线保护与利用规划设计工作 |
25 | 2022年茅草河民权县大曹庄至民杞界段治理工程民水[2022]35号 | 2022年茅草河民权县大曹庄至民杞界段治理工程民水[2022]35号 （1）河道疏浚长度10.797km，范围从大曹村（桩号0+000）至民杞界（桩号10+797）。 （2）重建生产桥6座。桥梁设计桥面净宽5m，大曹村2座桥跨径8m，其余4座跨径均为10m。利用桥梁桥下护砌4处。 | 完成茅草河民权县大曹庄至民杞界段治理工程民水工程（1）河道疏浚长度10.797km，范围从大曹村（桩号0+000）至民杞界（桩号10+797）。 （2）重建生产桥6座。桥梁设计桥面净宽5m，大曹村2座桥跨径8m，其余4座跨径均为10m。利用桥梁桥下护砌4处 |
26 | 2022年水系连通河道清淤与配套项目 | 清淤干支渠10条，长度47.02KM，重建水闸2座，新建液压坝2座，新建溢流堰1座，重建桥梁1座，新建提灌站2座、新建水闸2座，维修水闸1座，新建液压坝1座，新建溢流坝1座。新建溢流坝7座，过路涵8座，新建桥梁2座，重建桥梁4座，维修桥梁7座 | 完成水系连通河道清淤与配套工程。清淤干支渠10条，长度47.02KM，重建水闸2座，新建液压坝2座，新建溢流堰1座，重建桥梁1座，新建提灌站2座、新建水闸2座，维修水闸1座，新建液压坝1座，新建溢流坝1座。新建溢流坝7座，过路涵8座，新建桥梁2座，重建桥梁4座，维修桥梁7座 |
27 | 农田水利设施维修养护及农田水利项目质保金 | 2015年、2016年维修养护质保金38.3万元，2016年农田水利项目质保金161.7万元。 | 完成维修养护工程与农田水利工程 |
28 | 2021年统筹整合资金项目管理费 | 2021年统筹整合监理费、设计费及审计费。 | 完成监理、设计及审计等工作 |
29 | 豫财农水【2022】10号水利发展资金 | 2022年茅草河民权县大曹庄至民杞界段治理工程民水[2022]35号 （1）河道疏浚长度10.797km，范围从大曹村（桩号0+000）至民杞界（桩号10+797）。 （2）重建生产桥6座。桥梁设计桥面净宽5m，大曹村2座桥跨径8m，其余4座跨径均为10m。利用桥梁桥下护砌4处。 | 完成茅草河民权县大曹庄至民杞界段治理工程。（1）河道疏浚长度10.797km，范围从大曹村（桩号0+000）至民杞界（桩号10+797）。 （2）重建生产桥6座。桥梁设计桥面净宽5m，大曹村2座桥跨径8m，其余4座跨径均为10m。利用桥梁桥下护砌4处 |
30 | 2022年农田水利管护员工资 | 完成全年124.56万元。 | 完成农田水利管护员工资发放工作 |
31 | 2022年自然灾害风险普查经费 | 自然灾害普查经费 | 完成自然灾害风险普查工作 |
二、项目自评工作开展情况
预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。
预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。
推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。
本次绩效自评对象为本部门（单位）2022年实施31个项目的费用支出，涉及项目资金9187.14万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。
1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3.《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
4.《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10号）；
5.与本次自评相关的其他资料。
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
2.预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（B/A）。
3.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
4.年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。
5.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。
6.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%（含）、90%-80％（含）、80％-60％（含）、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。
我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。
工作组主要工作内容有：
1.召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2.根据政策要求制定自评方法和标准；
3.组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4.根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5.综合上述工作成果，撰写项目自评报告；
6.完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7.发现问题，并落实整改。
三、项目自评结果及分析
3-1 项目自评汇总分析表
项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 偏差较大指标 | |
1 | 豫财农水【2022】10号水利发展资金 | 281 | 62.76 | 22.33% | 100% | 22.3% | 100% | 100% | 100% | 84.46 | 由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。 |
2 | 2022年农田水利管护员工资 | 62.28 | 62.28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
3 | 农田水利设施维修养护及农田水利项目质保金 | 200 | 154.21 | 77.11% | 100% | 77.10% | 100% | 100% | 100% | 95.42 | 由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。 |
4 | 病险中型水闸安全度汛应急工程 | 50.8 | 49.26 | 96.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.7 | |
5 | 民权县大沙河（铁路桥—民宁界）清淤工程资金（第1标段） | 158.1 | 45.96 | 29.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.91 | |
6 | 豫财农水【2021】100号提前下达2022年中央水库移民扶持基金 | 1167.88 | 833.2 | 71.34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.13 | 由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。 |
7 | 水土保持经费 | 270 | 7 | 2.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90.26 | 由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。 |
8 | 豫财农水【2021】101号提前下达2022年大中型水库移民扶持资金 | 1147 | 590.36 | 51.47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.15 | 由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。 |
9 | 2022年原水利局办公楼门面补偿款 | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
10 | 2022年冬修水利工程 | 100 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。 |
11 | 2022年中央和省级水利发展资金豫财农水[2022]0030号（农业水价综合改革） | 127 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。 |
12 | 豫财农水【2022】52号2022年中央和地方水库移民扶持基金 | 1093 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。 |
13 | 2022年茅草河民权县大曹村—民杞界段治理工程 | 662 | 662 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
14 | 2022年水系连通河道清淤与配套项目 | 1250 | 1250 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
15 | 2021年有机农业示范园水系连通及调蓄建设项目 | 408 | 408 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
16 | 2022年巩固拓展脱贫攻坚成果安全饮水项目 | 226.1 | 215.75 | 95.42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.54 | |
17 | 2022年茅草河民权县大曹庄至民杞界段治理工程民水[2022]35号 | 300 | 300 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
18 | 招商引资经费 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
19 | 豫财农水【2022】52号2022年中央和地方水库移民扶持基金（跨省际大中型水库库区基金） | 14 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。 |
20 | 2022年重要河湖岸线保护与利用规划设计费 | 62 | 11.13 | 17.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.8 | 由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。 |
21 | 2022年自然灾害风险普查经费 | 72 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。 |
22 | 2022年水系连通河道清淤与配套工程民水[2022]34号 | 900 | 900 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
23 | 豫财农水【2022】17号2022年省级水利发展资金 | 143.3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。 |
24 | 豫财农水【2022】56号2022年省级水利发展资金 | 15 | 15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
25 | 2022年农田水利工程村级水管员工资 | 62.28 | 62.28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
26 | 2022年提灌站抗旱提水经费及维修 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
27 | 2022年移民经费 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
28 | 2022年防汛经费 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
29 | 2022年提灌站、水闸看护人员工资 | 29 | 29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
30 | 2022年病危桥梁工程 | 200 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。 |
31 | 2021年统筹整合资金项目管理费 | 126.4 | 124.55 | 98.54% | 100% | 98.5% | 100% | 100% | 100% | 99.7 |
四、项目自评发现的问题及整改措施
一是绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进一步建立预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。二是绩效目标设置有待进一步提升科学性。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。
五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议
一是建章立制，强化专项资金的监督，完善单位《财务管理制度》，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是加强预算绩效宣传和评价工作力度，培养全员绩效管理和评价过程，人人参与绩效目标设置，真正做到“谁支出、谁评价，有支出、必问效”。协调业务科所和行政科所配合效率。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。
六、其他需要说明的问题
无。
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