第一部分

部门概况

一、部门主要职责

负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河湖库、干渠及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，承担相应责任。

二、部门预算单位构成情况

民权县灌区管理站部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室（审计股）、人事股、规划财务股、水政水资源股（县节约用水办公室）、河长制工作股、水灾害防御股、农水股、水利工程建设股（移民管理股）的预算。

所属单位预算包括：二级机构7个为县灌区管理站、县水政监察大队、县水资源服务中心、县水利工程技术服务中心、县农田水利工程服务中心、县节约用水指导中心、县农村饮水安全服务中心。

第二部分

民权县灌区管理站2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县灌区管理站2023年收入总计940.46万元，支出总计940.46万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加92.67万元，增长9.85%。主要原因：人员工资增长。 

二、收入预算总体情况说明

民权县灌区管理站2023年收入合计940.46万元，其中：一般公共预算收入940.46万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

民权县灌区管理站2023年支出合计940.46万元，其中：基本支出265.21万元，占28.2%；项目支出675.25万元，占71.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县灌区管理站2023年一般公共预算收支预算940.46万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加92.67万元，增长9.85%，主要原因：人员工资增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县灌区管理站2023年一般公共预算支出年初预算为940.46万元。主要用于以下方面：208社会保障和就业支出163.89万元，占17.43%；210医疗卫生与计划生育支出34.88万元，占3.7%；213农林水支出675.25万元，占71.8%；221住房保障支出66.44万元，占7.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县灌区管理站2023年一般公共预算基本支出940.46万元，其中：人员经费支出907.62万元，占96.5%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、离休费等；公用经费支出32.84万元，占3.5%，主要用于福利费、办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县灌区管理站2023年“三公”经费预算为0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费 0万元。

（三）公务接待费0万元。

 八、政府性基金支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

民权县灌区管理站2023年机构运转经费支出预算32.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加6.13万元，增加18.67%，主要原因：中央空调电费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，民权县灌区管理站预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为940.46万元，其中人员经费支出907.62万元，公用经费支出32.84万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，民权县灌区管理站固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：民权县灌区管理站2023年部门预算表.docx

2023年7月17日