第一部分

民权县水利局概况

一、主要职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战 略规划、水生态文明建设规划和政策，起草有关规范性文件并监 督实施，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划；按规定 制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利投资 方向和项目安排意见，拟订全县水利投资规模及项目投资计划并 监督实施。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和 保障。实行全县水资源统一管理和监督，拟订全县和跨乡 (镇) 水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源 调查评价工作，承担水能资源调查工作，负责河湖库和重要水工 程的水资源调度；组织实施用水总量控制、取水许可、水资源有 偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用 制度；指导水利行业和乡镇供水工作。

(三) 负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规 划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制 排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利 用和城市规划区地下水资源管理保护工作；负责最严格水资源管理制度贯彻落实工作，开展水生态系统保护与修复，指导和推进 水生态文明建设，组织开展重要河湖库健康评估。

(四) 负责防治水旱灾害，承担民权县防汛抗旱指挥部的 具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，负责对 河湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全 县防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施；指导水利突发公共 事件的应急管理工作。

(五) 负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制 节约用水规划，制定有关用水、节水标准，指导全县计划用水工 作，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建 设工作。

(六) 编制、审查申报全县大中型水利基本建设项目建议 书、可行性研究报告和初步设计，负责水利基建项目初步设计文 件审批工作。

(七) 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护， 指导河湖库、干渠及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运 行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管 理工作，组织具有控制性的或跨乡 (镇) 的重要水利工程建设、 验收与运行管理工作，承担相应责任。

(八) 负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督 实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告；负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的 验收工作并承担相应责任，负责水土保持补偿费征收管理工作； 指导县重点水土保持建设项目实施。

(九) 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设， 指导农村饮水安全、中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设 与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；负责农村水能 资源开发工作。

(十) 负责重大涉水违法事件查处工作，指导全县水政监 察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡 (镇) 水事纠纷；依法 负责水利行业安全生产工作，组织和指导水库、大坝的安全监管 工作；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建 设监督和稽查工作。

(十一) 开展全县水利科技和外事工作。指导全县水利队 伍建设；组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业技 术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作；组织开展对 外水利经济技术合作与交流。

(十二) 负责移民工作。拟订全县水利水电工程征地移民 政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置和后期扶 持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全县水利水电工 程征地移民工作。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

二、预算构成情况

民权县水利局本级预算包括：办公室 (审计股) 、人事股、规划财务股、水政水资源股 (县节约用水办公室) 、河长制工作股、水灾 害防御股、农水股、水利工程建设股 (移民管理股) 的预算。

第二部分

民权县水利局2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县水利局2023年收入总计4866.74 万元，支出总计4866.74万元。 

二、收入预算总体情况说明

民权县水利局2023年收入合计4866.74 万元，其中：一般公共预算收入3327.86 万元; 政府性基金预算收入1150.88万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

民权县水利局2023年支出合计4866.74万元，其中：基本支出 1490.69 万元，占 30.63%；项目支出3376.05万元，占 69.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县水利局2023年一般公共预算收支预算3327.86万元，政府性基金收支预算1150.88万元，国有资本经营收支预算0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县水利局2023年一般公共预算支出年初预算为3715.86 万元，政府性基金收支预算1150.88万元。主要用于以下方面： 208社会保障和就业支出236.27万元，占6.36%；210医疗卫生与计划生育支出50.8万元，占1.37%；213农林水支出3331.05万元，占89.67%；221住房保障支出96.75万元，占2.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县水利局2023年一般公共预算基本支出 1389.36 万元， 其中：人员经费支出1342.75万元，占96.65%，主要用于离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、基本工资、其他社会保障缴费、住房公积金、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等；公用经费支出46.61万元，占3.35%,主要用于福利费、办公费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

民权县水利局2023年“三公”经费预算为3.43万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费2.23万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费 2.23万元。

（三）公务接待费1.2万元。

 八、政府性基金支出预算情况说明

水利局2023年政府性基金预算支出1150.88万元 ，用于水库移民补助1150.88万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

水利局2023年机构运转经费支出预算46.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加7.24万元，增加15.53%，主要原因：中央空调电费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

民权县水利局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为4866.74万元，其中人员经费支出1342.75万元；支出项目共15个，支出总额3477.38万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目6个，支出总额3216.88万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，民权县水利局固定资产总额517.8万元，其中，房屋建筑物500万元，车辆17.8万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其它用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

    民权县水利局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：豫财农水【2023】82号大中型水库移民后期扶持基金-移民补助1106.88万元、豫财农水【2023】82号大中型水库移民后期扶持基金1430万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：民权县水利局2023年预算表.docx

                          2023年7月14日