一、收入支出预算总体情况说明

商丘市生态环境局民权分局2023年收入总计832.17万元，支出总计832.17万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加38.49万元，增长4.85%。主要原因：其他环境保护管理事务支出增加。

二、收入预算总体情况说明

商丘市生态环境局民权分局2023年收入合计832.17万元，其中：一般公共预算收入832.17万元。  

三、支出预算总体情况说明

商丘市生态环境局民权分局2023年支出合计832.17万元，其中：基本支出734.17万元，占88.22%；项目支出98.00万元，占11.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商丘市生态环境局民权分局2023年一般公共预算收支预算832.17万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加38.49万元，增长4.85%，主要原因：其他环境保护管理事务支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商丘市生态环境局民权分局2023年一般公共预算支出年初预算为832.17万元，其中基本支出734.17万元，比上年增加361.13万元，增长96.81%；项目支出98.00万元，比上年减少322.64万元，下降76.70%。

主要用于以下方面：208社会保障和就业支出52.38万元，占6.29%；210卫生健康支出17.35万元，占2.09%；211节能环保支出729.41万元，占87.65%；221住房保障支出33.03万元，占3.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商丘市生态环境局民权分局2023年一般公共预算基本支出734.17万元，其中：人员经费支出717.93万元，占97.79%，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、奖金、生活补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费支出16.23万元，占2.21%，主要用于邮电费、福利费、办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

商丘市生态环境局民权分局2023年“三公”经费预算为0万元。 比 2022年预算数减少21.50万元，下降100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费0万元，比2022年减少21.50万元，较上年下降100.00%，主要原因：公务用车运行费减少。

（三）公务接待费0万元，与上年持平。

 八、政府性基金支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

商丘市生态环境局民权分局2023年机构运转经费支出预算16.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的，比2022年减少0.83万元，降低4.87%，主要原因：行政运行减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为734.17万元，其中基本支出98.00万元，项目支出98.00万元，支出项目共5个，支出总额98.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，商丘市生态环境局民权分局固定资产总额2965.39万元，其中，房屋建筑物728.12万元，车辆302.46万元。共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车9辆，特种专业技术用车6辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。