民权县环境监察大队2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县环境监察大队2023年收入总计191.14万元，支出总计191.14万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加18.05万元，增长10.43%。主要原因：其他环境保护管理事务支出增加。

二、收入预算总体情况说明

民权县环境监察大队2023年收入合计191.14万元，其中：一般公共预算收入191.14万元。

三、支出预算总体情况说明

民权县环境监察大队2023年支出合计191.14万元，其中：基本支出191.14万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县环境监察大队2023年一般公共预算收支预算191.14万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加18.05万元，增长10.43%，主要原因：其他环境保护管理事务支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县环境监察大队2023年一般公共预算支出年初预算为191.14万元，其中基本支出191.14万元，比上年增加30.10万元，增长18.69%；项目支出0万元，比上年减少12.05万元，下降100.00%。

主要用于以下方面：208社会保障和就业支出23.27万元，占12.18%；210卫生健康支出7.50万元，占3.92%；211节能环保支出146.10万元，占76.43%；221住房保障支出14.28万元，占7.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县环境监察大队2023年一般公共预算基本支出191.14万元，其中：人员经费支出183.37万元，占95.93%，主要用于退休费、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费支出7.77万元，占4.07%，主要用于福利费、办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县环境监察大队2023年“三公”经费预算为0万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

（三）公务接待费0万元。与上年持平。

 八、政府性基金支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

民权县环境监察大队2023年机构运转经费支出预算7.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加0.30万元，增长4.02%，主要原因：其他环境保护管理事务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，民权县环境监察大队固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。