索引号: | 001-2023-00000033 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-12-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
民权县环境监测站2023年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
民权县环境监测站2023年收入总计85.72万元,支出总计85.72万元,与2022年预算相比,收、支总计各增加8.20万元,上升10.58%。主要原因:行政单位离退休增加。
二、收入预算总体情况说明
民权县环境监测站2023年收入合计85.72万元,其中:一般公共预算收入85.72万元。
三、支出预算总体情况说明
民权县环境监测站2023年支出合计85.72万元,其中:基本支出85.72万元,占100.00%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
民权县环境监测站2023年一般公共预算收支预算85.72万元,政府性基金收支预算0万元,国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比,一般公共预算收支预算增加8.20万元,上升10.58%,主要原因:行政单位离退休增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
民权县环境监测站2023年一般公共预算支出年初预算为85.72万元,其中基本支出85.72万元,比上年增加13.74万元,增加19.09%;项目支出0万元,比上年减少5.54万元,下降100.00%。
主要用于以下方面:208社会保障和就业支出11.04万元,占12.88%;210卫生健康支出3.37万元,占3.93%;211节能环保支出64.89万元,占75.70%;221住房保障支出6.42万元,占7.49%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
民权县环境监测站2023年一般公共预算基本支出85.72万元,其中:人员经费支出82.58万元,占96.34%,主要用于退休费、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等;公用经费支出3.14万元,占3.66%,主要用于福利费、办公费。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
民权县环境监测站2023年“三公”经费预算为0万元,与上年持平。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费0万元,与上年持平。
(三)公务接待费0万元,与上年持平。
八、政府性基金支出预算情况说明
我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)行政(事业)机构运转经费
民权县环境监测站2023年机构运转经费支出预算3.14万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2022年减少4.33万元,降低57.97%,主要原因:其他环境保护管理事务支出减少。
(二)政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
2023年,我单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预算完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出0万元,支出项目共0个,支出总额0万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
2022年期末,民权县环境监测站固定资产总额0万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。
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