索引号: | 001-2023-00000060 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-12-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 部门决算 |
民权县商务局部门决算
目 录
第一部分 民权县商务局概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 民权县商务局概况
一、单位职责
统筹协调、归口管理全县对外开放、招商引资、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作;拟订规范全县商务领域市场秩序的政策;负责全县市场体系建设工作,促进城乡市场体系建设和发展;组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况;负责全县商品进出口管理工作;拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施;拟订全县外商投资政策并组织实施;牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动;负责境内招商引资及统计工作;负责全县省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的申报、宏观管理、政策指导和工作协调;拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施,大力拓展和深化电子商务应用。
二、机构设置
根据编委核定,我单位内设股(科)室8个,为办公室、人事财务股、市场建设流通股、市场运行秩序股、招商服务股、对外贸易股、外经外资服务股、电子商务办公室
从决算单位构成看,民权县商务局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:民权县商务局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,950.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,611.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 13.67 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 57.64 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.10 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 13.67 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 16.54 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 200.69 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 42.87 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,964.55 | 本年支出合计 | 58 | 1,964.55 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,964.55 | 总计 | 62 | 1,964.55 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:民权县商务局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,964.55 | 1,964.55 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,611.03 | 1,611.03 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 1,611.03 | 1,611.03 | |||||||
2011301 | 行政运行 | 260.53 | 260.53 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 139.62 | 139.62 | |||||||
2011350 | 事业运行 | 30.78 | 30.78 | |||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,180.11 | 1,180.11 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.64 | 57.64 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.64 | 57.64 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.64 | 57.64 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 22.10 | 22.10 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.10 | 22.10 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.91 | 9.91 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.19 | 12.19 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 13.67 | 13.67 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.67 | 13.67 | |||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 13.67 | 13.67 | |||||||
213 | 农林水支出 | 16.54 | 16.54 | |||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 16.54 | 16.54 | |||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 16.54 | 16.54 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 200.69 | 200.69 | |||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 200.69 | 200.69 | |||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 200.69 | 200.69 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 42.87 | 42.87 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 42.87 | 42.87 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 42.87 | 42.87 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:民权县商务局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,964.55 | 1,545.13 | 419.42 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,611.03 | 1,405.97 | 205.06 | |||||
20113 | 商贸事务 | 1,611.03 | 1,405.97 | 205.06 | |||||
2011301 | 行政运行 | 260.53 | 260.53 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 139.62 | 139.62 | ||||||
2011350 | 事业运行 | 30.78 | 30.78 | ||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,180.11 | 975.04 | 205.06 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.64 | 57.64 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.64 | 57.64 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.64 | 57.64 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 22.10 | 22.10 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.10 | 22.10 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.91 | 9.91 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.19 | 12.19 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 13.67 | 13.67 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.67 | 13.67 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 13.67 | 13.67 | ||||||
213 | 农林水支出 | 16.54 | 16.54 | ||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 16.54 | 16.54 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 16.54 | 16.54 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 200.69 | 200.69 | ||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 200.69 | 200.69 | ||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 200.69 | 200.69 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 42.87 | 42.87 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 42.87 | 42.87 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 42.87 | 42.87 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:民权县商务局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,950.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,611.03 | 1,611.03 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13.67 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 57.64 | 57.64 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.10 | 22.10 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 13.67 | 13.67 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 16.54 | 16.54 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 200.69 | 200.69 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 42.87 | 42.87 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,964.55 | 本年支出合计 | 59 | 1,964.55 | 1,950.88 | 13.67 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,964.55 | 总计 | 64 | 1,964.55 | 1,950.88 | 13.67 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:民权县商务局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,950.88 | 1,545.13 | 405.75 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,611.03 | 1,405.97 | 205.06 | ||
20113 | 商贸事务 | 1,611.03 | 1,405.97 | 205.06 | ||
2011301 | 行政运行 | 260.53 | 260.53 | |||
2011308 | 招商引资 | 139.62 | 139.62 | |||
2011350 | 事业运行 | 30.78 | 30.78 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,180.11 | 975.04 | 205.06 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.64 | 57.64 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.64 | 57.64 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.64 | 57.64 | |||
210 | 卫生健康支出 | 22.10 | 22.10 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.10 | 22.10 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.91 | 9.91 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.19 | 12.19 | |||
213 | 农林水支出 | 16.54 | 16.54 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 16.54 | 16.54 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 16.54 | 16.54 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 200.69 | 200.69 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 200.69 | 200.69 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 200.69 | 200.69 | |||
221 | 住房保障支出 | 42.87 | 42.87 | |||
22102 | 住房改革支出 | 42.87 | 42.87 | |||
2210201 | 住房公积金 | 42.87 | 42.87 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:民权县商务局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 582.75 | 302 | 商品和服务支出 | 402.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 360.00 | 30201 | 办公费 | 41.31 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 48.20 | 30202 | 印刷费 | 6.08 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 2.19 | 30203 | 咨询费 | 19.40 | 310 | 资本性支出 | 7.84 |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 16.22 | 30205 | 水费 | 0.54 | 31002 | 办公设备购置 | 7.84 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.64 | 30206 | 电费 | 8.23 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.35 | 30207 | 邮电费 | 1.69 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.98 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.09 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.65 | 30211 | 差旅费 | 6.14 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 42.87 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 2.71 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 22.55 | 30214 | 租赁费 | 20.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 552.49 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 550.35 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 0.40 | 30226 | 劳务费 | 49.00 | 399 | 其他支出 | |
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 189.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 3.31 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.86 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 8.39 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.74 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 34.61 | ||||||
人员经费合计 | 1,135.25 | 公用经费合计 | 409.88 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:民权县商务局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:民权县商务局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:我单位无财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1,964.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加566.29万元,增长40.5%。主要原因是本年度单位公用经费支出的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,964.55万元,其中:财政拨款收入1,964.55万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,964.55万元,其中:基本支出1,545.13万元,占78.65%;项目支出419.42万元,占21.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1,964.55万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加566.29万元,增长40.5%。主要原因是单位公用经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,950.88万元,占支出合计的99.3%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加552.62万元,增长39.52%。主要原因是单位公用经费支出的增加。
(二)结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,950.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1611.03万元,占82.59%;社会保障和就业(类)支出57.64万元,占2.95%;卫生健康(类)支出22.1万元,占1.13%;农林水(类)支出16.54万元,占0.85%;商业服务业等(类)支出200.69万元,占10.28%;住房保障(类)支出42.87万元,占2.20%。
(三)具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1095.15万元,支出决算为1,950.88万元,完成年初预算的178.14%。其中:
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为253.08万元,支出决算为260.53万元,完成年初预算的102.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位行政运行经费支出增加。
2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为355.00万元,支出决算为139.62万元,完成年初预算的39.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位招商引资事项支出的减少。
3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为48.15万元,支出决算为30.78万元,完成年初预算的63.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位招商引资事项支出的减少
4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为325.91万元,支出决算为1180.11万元,完成年初预算的362.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商贸事务事项支出的增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为52.72万元,支出决算为57.64万元,完成年初预算的109.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动所引起的支出增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.75万元,支出决算为9.91万元,完成年初预算的47.76%。决算数与年初预算数存在差异主要是单位人员变动所引起的支出减少。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为12.19万元。决算数与年初预算数存在差异主要是单位人员变动所引起的支出增加。
8.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为16.54万元。决算数与年初预算数存在差异主要是单位其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。
9.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为200.69万元。决算数与年初预算数存在差异主要是单位其他涉外发展服务支出增加。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.53万元,支出决算为42.87万元,完成年初预算的108.45%。决算数与年初预算数存在差异主要是单位住房公积金事项引起的支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,545.13万元。其中:人员经费1,135.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;公用经费409.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为13.67万元,主要其他城区事项支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.86万元,支出决算为7.86万元,完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.86万元,完成预算的100%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。
因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行费预算为7.86万元,支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。
公务用车运行维护支出7.86万元,主要用于公务用车运行维护费。2022年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中:
外宾接待支出0万元。2022年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费支出289.22万元,比2021年度增加230.85万元,增长395.47%,说明单位机关运行经费支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末,我单位共有车辆2辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据县财政统一部署,完成 2022 年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2022年度县级财政批复绩效目标的所有项目,自评项目18个,自评预算金额为4543.6万元。
(二)项目绩效自评结果。
我单位为中共民权县委政法委员会本级单位,通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2022年度18个项目支出绩效自评中,18个项目自评等级为优。
(三)以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2022年度,本单位无重点绩效评价项目。
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:民权县商务局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | ||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
项目单位自评汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 单位名称 | 主管 | 主管部门名 | 项目名称 | 项目类 | 资金归 | 全年预 | 全年执 | 预算执 | 资金管理 | 成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指 | 自评得分 | 是否有偏差 | ||||||||||||||
70300 | 民权县商务 | 703 | 民权县商务 | 促消费补贴 | 可执行 | 商业股 | 50 | 50 | 100% | 100% | 100% | 86.67% | 100% | 100% | 96 | 是 | ||||||||||||||
70300 | 民权县商务 | 703 | 民权县商务 | 市场监管工 | 可执行 | 商业股 | 6 | 5.9 | 98.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.83 | 否 | ||||||||||||||
70300 | 民权县商务 | 703 | 民权县商务 | 招商引资经 | 可执行 | 商业股 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 | ||||||||||||||
70300 | 民权县商务 | 703 | 民权县商务 | 疫情期间市 | 可执行 | 商业股 | 380 | 380 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 | ||||||||||||||
70300 | 民权县商务 | 703 | 民权县商务 | 其他专项工 | 可执行 | 商业股 | 130 | 70 | 53.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.39 | 否 | ||||||||||||||
70300 | 民权县商务 | 703 | 民权县商务 | 保稳经费 | 可执行 | 商业股 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 | ||||||||||||||
70300 | 民权县商务 | 703 | 民权县商务 | 弥补人员经 | 可执行 | 商业股 | 16 | 16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 | ||||||||||||||
70300 | 民权县商务 | 703 | 民权县商务 | 电子商务发 | 可执行 | 商业股 | 51.5 | 51.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 | ||||||||||||||
70300 | 民权县商务 | 703 | 民权县商务 | 执法检查工 | 可执行 | 商业股 | 20 | 16 | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98 | 否 | ||||||||||||||
70300 | 民权县商务 | 703 | 民权县商务 | 促消费补贴 | 可执行 | 商业股 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 | ||||||||||||||
70300 | 民权县商务 | 703 | 民权县商务 | 执法经费 | 可执行 | 商业股 | 16 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 | ||||||||||||||
70300 | 民权县招商 | 703 | 民权县商务 | 招商活动经 | 可执行 | 商业股 | 150 | 150 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 | ||||||||||||||
70300 | 河南民权保 | 703 | 民权县商务 | 河南民权保 | 可执行 | 农财股 | 1000 | 1000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 | ||||||||||||||
70300 | 河南民权保 | 703 | 民权县商务 | 双电源供配 | 可执行 | 商业股 | 141.3 | 13.67 | 9.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90.97 | 否 | ||||||||||||||
70300 | 河南民权保 | 703 | 民权县商务 | 民权铁路西 | 可执行 | 商业股 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 | ||||||||||||||
70300 | 河南民权保 | 703 | 民权县商务 | 2021年商丘 | 可执行 | 商业股 | 60 | 60 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 | ||||||||||||||
70300 | 河南民权保 | 703 | 民权县商务 | 普洛斯顾问 | 可执行 | 商业股 | 58 | 45 | 77.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.76 | 否 | ||||||||||||||
70300 | 民权县招商 | 703 | 民权县商务 | 驻地招商、 | 可执行 | 商业股 | 170 | 74.84 | 44.02% | 100% | 37.4% | 100% | 100% | 100% | 88.14 | 是 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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