2022年度

民权县文化广电旅游局部门决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　民权县文化广电旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分  附件

第一部分  民权县文化广电旅游局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、文物保护的法律、法规和方针、政策；制定全县文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、文物事业和产业中长期发展规划并组织实施；把握正确的舆论导向和创作导向；指导全县文化广电旅游系统的体制改革。

(二)指导、管理全县文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产，推动文学艺术发展；组织全县重大文化活动和广播电影电视活动。

(三)推进全县公共文化、广播影视、新闻出版、旅游服务及交流合作。

(四)指导管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆、博物馆、乡镇文化事业和基层文化建设。

(五)拟定全县非物质文化遗产遗产保护规划并监督实施，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六) 负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

(七)负责出版物内容监管，组织协调党和国家重要文件文献的出版、印刷、发行工作。

(八)指导、监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。

(九)制定全县出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织协调查处非法出版物和非法出版活动的案件；承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

(十)负责全县世界文化遗产申报、保护、管理和监督工作，协同有关部门负责国家级、省级和市级文化名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

(十一)组织全县文物保护和考古发掘项目的实施，指导全县大遗址保护工作；负责管理全县文物调查、勘探、考古发掘及抢救、征集工作；并编制文物事业经费预算，组织文物和博物馆人员培训。

(十二)贯彻执行国家、省有关旅游业的法律、法规和方针、政策；拟定全县旅游发展战略、规划；指导全县旅游工作；承担规范旅游市场秩序；负责全县国家旅游业务旅行社、外资旅行社等申报、管理工作；推动全县旅游国内、国际交流与合作；制定并组织实施旅游人才规划、组织、指导全县旅游培训工作。会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

民权县文化广电旅游局内设机构7个，包括：办公室、计划财务股、人事股、文物管理局、文化艺术产业股、旅游规划股、科技事业股。

从决算单位构成看，民权县文化广电旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位包括：

1.文化广电旅游局本级

2.民权县图书馆

3.民权县博物馆

4.民权县人民文化馆

5.民权县文化传媒中心

6.民权县白云禅寺管理处

7.民权县庄子文化馆管理处

8.民权县广播电视服务中心

9.民权县旅游发展服务中心

10.民权县文化市场综合执法大队

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,243.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少7,224.33万元，下降76.3%。主要原因是项目支出减少、文化旅游体育与传媒支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,243.39万元，其中：财政拨款收入2,243.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,243.39万元，其中：基本支出1,684.13万元，占75.07%；项目支出559.27万元，占24.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,243.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,224.33万元，下降76.3%。主要原因是项目支出减少、文化旅游体育与传媒支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,243.39万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少908.69万元，下降28.83%。主要原因是项目支出减少、文化旅游体育与传媒支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,243.39万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2041.62万元，占91.00%；社会保障和就业（类）支出77.35万元，占3.45%；卫生健康（类）支出30.89万元，占1.38%；农林水（类）支出34.82万元；占1.55%；住房保障（类）支出58.71万元，占2.62%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1424.61万元，支出决算为2,243.39万元，完成年初预算的157.47%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为133.98万元，支出决算为122.56万元，完成年初预算的91.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为72.74万元，支出决算为52.79万元，完成年初预算的72.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，部分资金还未拨付。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为194.16万元，支出决算为223.82万元，完成年初预算的115.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化旅游体育与传媒支出事务增多，支出增多。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为94.00万元，支出决算为95.18万元，完成年初预算的101.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化旅游体育与传媒支出事务增多，支出增多。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加文化旅游体育与传媒支出事务支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为2.56万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的42.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，部分资金还未拨付。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为76.44万元，支出决算为73.57万元，完成年初预算的96.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为46.78万元，支出决算为43.06万元，完成年初预算的92.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为3.15万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的318.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化和旅游管理事务增多，支出增多。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为451.00万元，支出决算为751.12万元，完成年初预算的166.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加其他文化和旅游支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为31.37万元，支出决算为33.69万元，完成年初预算的107.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化旅游体育与传媒事务增多，支出增多。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为35.23万元，支出决算为35.11万元，完成年初预算的99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为108.28万元，支出决算为399.65万元，完成年初预算的369.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加其他广播电视支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为199.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加其他文化旅游体育与传媒支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.87万元，支出决算为77.35万元，完成年初预算的100.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险年度正常调整。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.26万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的31.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制包含了事业单位医疗。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制没有细化。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为10.14万元，支出决算为34.82万元，完成年初预算的343.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制包含了事业单位医疗。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.65万元，支出决算为58.71万元，完成年初预算的101.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度经费正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,684.13万元。其中：人员经费1,373.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、医疗费补助、退职（役）费、对个人和家庭的补助；公用经费310.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我部门2022年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.35万元，完成预算的100%，占57%；公务接待费支出决算0.26万元，完成预算的100%，占43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行费预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.35万元。主要用于公务用车运行维护费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.26万元。主要用于接待来访人员费用支出。2022年共接待国内来访团组4个、来宾17人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出97.42万元，比2021年度减少574.4万元，下降85.5%。主要原因是压缩单位经费开支，减少公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额176.94万元，其中：政府采购货物支出176.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成2022年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2022年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目17个,自评金额554.76万元。

2022年度部门整体绩效自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门17个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，9个项目自评等级为优，2个项目自评为良，6个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据单位实际情况，制定年初绩效指标；存在问题：受疫情影响，此项目暂未开展。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为95.7分，评价等级为优。

2022年度项目自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件