2023年民权县文化广电旅游局部门预算说明_部门预算_财政资金_法定主动公开内容_文化广电旅游局_部门信息公开

索引号：	001-2023-00000198	发布机构：
生效日期：	2023-12-27	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

2023年民权县文化广电旅游局部门预算说明

来源：发布时间：2023-07-20 浏览次数：次【字体：小大】

2023年民权县文化广电旅游局

部门预算说明

二○二三年七月

第一部分概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费情况表

九、政府性基金支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家和省文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、文物保护的法律、法规和方针、政策；制定全县文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、文物事业和产业中长期发展规划并组织实施；把握正确的舆论导向和创作导向；指导全县文化广电旅游系统的体制改革。

2.指导、管理全县文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产，推动文学艺术发展；组织全县重大文化活动和广播电影电视活动。

3.推进全县公共文化、广播影视、新闻出版、旅游服务及交流合作。

4.指导管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆、博物馆、乡镇文化事业和基层文化建设。

5.拟定全县非物质文化遗产遗产保护规划并监督实施，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

7.负责出版物内容监管，组织协调党和国家重要文件文献的出版、印刷、发行工作。

8.指导、监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。

9.制定全县出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织协调查处非法出版物和非法出版活动的案件；承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

10.负责全县世界文化遗产申报、保护、管理和监督工作，协同有关部门负责国家级、省级和市级文化名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

11.组织全县文物保护和考古发掘项目的实施，指导全县大遗址保护工作；负责管理全县文物调查、勘探、考古发掘及抢救、征集工作；并编制文物事业经费预算，组织文物和博物馆人员培训。

12.贯彻执行国家、省有关旅游业的法律、法规和方针、政策；拟定全县旅游发展战略、规划；指导全县旅游工作；承担规范旅游市场秩序；负责全县国家旅游业务旅行社、外资旅行社等申报、管理工作；推动全县旅游国内、国际交流与合作；制定并组织实施旅游人才规划、组织、指导全县旅游培训工作。会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

13.承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成情况

民权县文化广电旅游局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算的汇总预算。

机关本级预算包括：办公室、计划财务股、人事股、文物管理局、文化艺术产业股、旅游规划股、科技事业股7个股室的预算。

所属单位预算包括：广播电视服务中心、旅游发展服务中心、文化馆、图书馆、博物馆、庄子文化馆管理处、文化市场综合执法大队、文化传媒中心的预算。

第二部分

民权县文化广电旅游局2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县文化广电旅游局2023年收入总计2034.18万元，支出总计2034.18万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加613.43万元，增长43.18%。主要原因：其他文化和旅游支出增加。

二、收入预算总体情况说明

民权县文化广电旅游局2023年收入合计2034.18万元，其中：一般公共预算收入2034.18万元。

三、支出预算总体情况说明

民权县文化广电旅游局2023年支出合计2034.18万元，其中：基本支出921.72万元，占45.31%；项目支出1112.46万元，占54.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县文化广电旅游局2023年一般公共预算收支预算2034.18万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加613.43万元，增长43.18%，主要原因：其他文化和旅游支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县文化广电旅游局2023年一般公共预算支出年初预算为2034.18万元，其中基本支出921.72万元，比上年增加201.66万元，增长28.01%；项目支出1112.46万元，比上年增加411.77万元，增长58.77%。

主要用于以下方面：207文化体育与传媒支出1812.43万元，占89.1%；208社会保障和就业支出122.55万元，占6.02%；210卫生健康支出34.16万元，占1.68%；221住房保障支出65.05万元，占3.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县文化广电旅游局2023年一般公共预算基本支出921.72万元，其中：人员经费支出890.33万元，占96.59%，主要用于津贴补贴、基本工资、其他社会保障缴费、生活补助、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等；公用经费支出31.39万元，占3.41%，主要用于福利费、办公费、差旅费、劳务费、维修（护）费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县文化广电旅游局2023年“三公”经费预算为1万元。比2022年预算数减少3万元，下降0.75%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2022年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费1万元。其中公务车辆购置费0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费 1万元，主要用于公务用车维护,比2022年减少2万元，较上年下降33.33%，主要原因：单位公务用车出行减少。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待，比2022年预算数减少1万元，下降100%，主要原因：本年无公务接待费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

民权县文化广电旅游局本级2023年政府性基金预算支出0万元，我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

民权县文化广电旅游局本级2023年国有资金经营预算支出0万元，我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

民权县文化广电旅游局2023年机构运转经费支出预算31.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加0.68万元，增长2.21%，主要原因：办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为2034.18万元，其中基本支出921.72万元，项目支出1112.46万元，支出项目共20个，支出总额1112.46万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额840.6万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，民权县文化广电旅游局固定资产总额19.76万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆9.41万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

民权县文化广电旅游局本级负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

民权县文化广电旅游局2023年部门预算表

预算01表
2023年部门收支总体情况表
部门名称：民权县文化广电旅游局			单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,034.18	一、一般公共服务
其中：财政拨款	2,019.78	二、外交
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全
四、财政专户管理资金收入		五、教育
五、事业收入		六、科学技术
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1,812.43
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	122.55
八、附属单位上缴收入		十、卫生健康	34.16
九、其他收入		十一、节能环保
		十二、城乡社区
		十三、农林水
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等
		十六、商业服务业等
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	65.05
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算
		二十四、灾害防治及应急管理
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
		三十四、抗疫特别国债安排的支出
			0.00
本年收入合计	2,034.18	本年支出合计	2,034.18
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	2,034.18	支出总计	2,034.18

预算02表
2023年部门收入总体情况表
部门名称：民权县文化广电旅游局																			单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,034.18	2,034.18	2,034.18	2,019.78
305	民权县文化广电旅游局	2,034.18	2,034.18	2,034.18	2,019.78
305001	民权县文化广电旅游局	983.76	983.76	983.76	983.76
305002	民权县广播电视服务中心	113.05	113.05	113.05	113.05
305003	民权县旅游发展服务中心	112.04	112.04	112.04	112.04
305004	民权县人民文化馆	208.75	208.75	208.75	208.75
305005	民权县图书馆	92.80	92.80	92.80	92.80
305006	民权县博物馆	49.14	49.14	49.14	49.14
305007	民权县庄子文化馆	110.08	110.08	110.08	110.08
305009	民权县文化市场综合行政执法大队	105.73	105.73	105.73	91.33
305010	民权县文化传媒中心	211.50	211.50	211.50	211.50
305012	民权县有线电视台	47.33	47.33	47.33	47.33

预算03表
2023年部门支出总体情况表
部门名称：民权县文化广电旅游局													单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出
科目编码						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,034.18	921.72	838.17	52.17	31.39		1,112.46	451.10	661.36
			305	民权县文化广电旅游局	2,034.18	921.72	838.17	52.17	31.39		1,112.46	451.10	661.36
207	01	01		行政运行	88.12	88.12	82.42	0.91	4.79
207	01	99		其他文化和旅游支出	954.97	36.17	35.36		0.81		918.80	384.20	534.60
208	05	01		行政单位离退休	6.74	6.74		6.74
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.72	86.72	86.72
210	11	01		行政单位医疗	6.19	6.19	6.19
221	02	01		住房公积金	65.05	65.05	65.05
207	08	99		其他广播电视支出	82.69	82.69	74.36	4.54	3.80
208	05	02		事业单位离退休	29.10	29.10		29.10
210	11	02		事业单位医疗	27.96	27.96	27.96
207	01	13		旅游宣传	90.98	73.88	69.93		3.95		17.10	6.90	10.20
207	01	05		文化展示及纪念机构	244.05	182.05	165.65	7.26	9.14		62.00	60.00	2.00
207	01	09		群众文化	12.56						12.56		12.56
207	01	04		图书馆	74.14	64.14	57.86	3.63	2.65		10.00		10.00
207	02	04		文物保护	3.00						3.00		3.00
207	02	05		博物馆	36.42	33.42	31.74		1.68		3.00		3.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	90.50	55.10	51.99		3.11		35.40		35.40
207	01	06		艺术表演场所	135.00	84.40	82.95		1.45		50.60		50.60

预算04表
2023年财政拨款收支总体情况表
部门名称：民权县文化广电旅游局							单位：万元
收入		支出
项目	金　额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
项目	金　额	项目	合计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算
一、本年收入	2,034.18	一、本年支出	2,034.18	2,034.18	2,019.78
（一）一般公共预算拨款	2,034.18	（一）一般公共服务支出
其中：财政拨款	2,019.78	（二）外交支出
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,812.43	1,812.43	1,798.03
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	122.55	122.55	122.55
		（十）卫生健康支出	34.16	34.16	34.16
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	65.05	65.05	65.05
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十四）灾害防治及应急管理
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入合计：	2,034.18	支出合计	2,034.18	2,034.18	2,019.78

预算05表
2023年一般公共预算支出情况表
部门名称：民权县文化广电旅游局													单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出
科目编码						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,034.18	921.72	838.17	52.17	31.39		1,112.46	451.10	661.36
			305	民权县文化广电旅游局	2,034.18	921.72	838.17	52.17	31.39		1,112.46	451.10	661.36
207	01	01		行政运行	88.12	88.12	82.42	0.91	4.79
207	01	99		其他文化和旅游支出	954.97	36.17	35.36		0.81		918.80	384.20	534.60
208	05	01		行政单位离退休	6.74	6.74		6.74
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.72	86.72	86.72
210	11	01		行政单位医疗	6.19	6.19	6.19
221	02	01		住房公积金	65.05	65.05	65.05
207	08	99		其他广播电视支出	82.69	82.69	74.36	4.54	3.80
208	05	02		事业单位离退休	29.10	29.10		29.10
210	11	02		事业单位医疗	27.96	27.96	27.96
207	01	13		旅游宣传	90.98	73.88	69.93		3.95		17.10	6.90	10.20
207	01	05		文化展示及纪念机构	244.05	182.05	165.65	7.26	9.14		62.00	60.00	2.00
207	01	09		群众文化	12.56						12.56		12.56
207	01	04		图书馆	74.14	64.14	57.86	3.63	2.65		10.00		10.00
207	02	04		文物保护	3.00						3.00		3.00
207	02	05		博物馆	36.42	33.42	31.74		1.68		3.00		3.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	90.50	55.10	51.99		3.11		35.40		35.40
207	01	06		艺术表演场所	135.00	84.40	82.95		1.45		50.60		50.60
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表
2023年一般公共预算基本支出表
部门名称：民权县文化广电旅游局						单位：万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				921.72	890.33	31.39
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.77	17.77
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.55	58.55
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.33	16.33
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.96	5.96
30201	办公费	50201	办公经费	7.45		7.45
30229	福利费	50201	办公经费	4.40		4.40
30302	退休费	50905	离退休费	35.84	35.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.44	11.44
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.58	8.58
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.22	72.22
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.94	38.94
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.20	32.20
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393.21	393.21
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.14		9.14
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.28	75.28
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.65	29.65
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.46	56.46
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.90	28.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

预算07表
2023年支出经济分类汇总表
部门名称：民权县文化广电旅游局																	单位：万元
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
		合计				2,034.18	2,034.18	2,019.78
305		民权县文化广电旅游局				2,034.18	2,034.18	2,019.78
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.77	17.77	17.77
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.55	58.55	58.55
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.33	16.33	16.33
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.96	5.96	5.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.75	20.75	20.75
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	32.00	32.00	32.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	514.96	514.96	514.96
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	670.21	670.21	670.21
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	10.60	10.60	10.60
302	06	电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.44	71.44	71.44
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.10	15.10	15.10
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.84	35.84	35.84
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.50	4.50	4.50
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.58	8.58	8.58
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.22	72.22	72.22
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.94	38.94	38.94
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	4.35
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.20	32.20	32.20
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.14	9.14	9.14
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.00	41.00	38.60
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.28	85.28	75.28
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.65	29.65	29.65
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.46	56.46	56.46
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.30	0.30	0.30
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	2.50	2.50	2.50
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.90	28.90	28.90
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	11.40	11.40	11.40
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.50	30.50	28.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	59.50	59.50	59.50

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算08表
2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门名称:民权县文化广电旅游局					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.00		1.00		1.00
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：民权县文化广电旅游局

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

预算10表

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县文化广电旅游局

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

预算11表
2023年项目支出表
部门名称：民权县文化广电旅游局											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1,112.46	1,112.46
	305	民权县文化广电旅游局	1,112.46	1,112.46
其他运转类	2023年公共文化服务中心财政保障经费	民权县文化广电旅游局	360.00	360.00
其他运转类	2023年日常工作经费	民权县文化广电旅游局	24.20	24.20
特定目标类	豫财文[2022]91号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）	民权县文化广电旅游局	380.00	380.00
特定目标类	提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站 )免费开放补助资金豫财文[2022]95号	民权县文化广电旅游局	100.60	100.60
其他运转类	办公经费	民权县旅游发展服务中心	6.90	6.90
特定目标类	白云寺专项工作经费	民权县旅游发展服务中心	1.20	1.20
特定目标类	智慧旅游	民权县旅游发展服务中心	4.00	4.00
特定目标类	景区建设费	民权县旅游发展服务中心	5.00	5.00
特定目标类	文化馆免费开放经费	民权县人民文化馆	10.00	10.00
特定目标类	图书馆免费开放经费	民权县图书馆	10.00	10.00
特定目标类	文物普查经费县级	民权县博物馆	3.00	3.00
特定目标类	文物工作经费县级	民权县博物馆	3.00	3.00
其他运转类	庄子文化馆日常运行维护经费	民权县庄子文化馆	60.00	60.00
特定目标类	庄子馆专项工作经费	民权县庄子文化馆	2.00	2.00
特定目标类	文化市场综合监管检查经费	民权县文化市场综合行政执法大队	21.00	21.00
特定目标类	2023年文化市场执法经费	民权县文化市场综合行政执法大队	14.40	14.40
特定目标类	弥补人员不足专项资金（剧院）	民权县文化传媒中心	40.00	40.00
特定目标类	办公经费	民权县文化传媒中心	10.60	10.60
特定目标类	送农民财政补贴专项经费（剧团艺术）	民权县文化传媒中心	2.56	2.56
特定目标类	豫财文[2022]96号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）	民权县文化传媒中心	54.00	54.00

预算12表
部门（单位）整体绩效目标表
（2023年度）
部门（单位）名称		民权县文化广电旅游局
年度履职目标	全县文化、广电、旅游发展政策措施和行业标准，并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作。
年度主要任务	任务名称		主要内容
年度主要任务	贯彻执行国家和省文化艺术、广播影视、旅游、文物保护的法律、法规和方针、政策。		制定全县文化艺术、广播影视、旅游、文物事业和产业中长期发展规划并组织实施；把握正确舆论导向和创作导向；指导全县文化广电旅游系统的体制改革。
预算情况	部门预算总额（万元）		2,034.18
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,034.18
	（2）财政专户管理资金
	（3）单位资金
	2、资金结构：（1）基本支出		921.72
	（2）项目支出		1,112.46
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%
产出指标	履职目标实现	履职目标实现率	100%
效益指标	履职效益	促进辖区旅游文化事业发展	促进
效益指标	满意度	群众满意度	≥90%

预算13表

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县文化广电旅游局

单位编码（项目编码）

项目单位（项目名称）

项目金额（万元）

绩效目标

成本指标

产出指标

效益指标

满意度指标

资金总额

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

305

1,112.46

305001

民权县文化广电旅游局

864.80

411421230000000011630

2023年公共文化服务中心财政保障经费

360.00

总成本

≤360万元

发放人员工资及社保人数

≥159人

保障全县公共文化场所业务开展

有效保障

单位职工满意度

≥90%

发放人员工资及社保足额率

100%

发放人员工资及社保及时率

100%

411421230000000011632

2023年日常工作经费

24.20

总成本

≤24.2万元

维修合格率

100%

保障单位正常运转

有效保障

单位人员满意度

≥90%

办公用品及耗材采购完成率

100%

工作完成及时性

及时

印刷完成率

100%

印刷合格率

100%

办公用品及耗材采购合格率

100%

维修完成率

100%

411421230000000024858

豫财文[2022]91号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）

380.00

城市书房总成本

≤380万元

项目合格率

100%

有效提升群众阅读水平

有效

群众满意度

≥95%

项目完成及时率

100%

新建城市书房数量

≥2座

411421230000000024861

提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站 )免费开放补助资金豫财文[2022]95号

100.60

文化馆免费开放

24万元

补助文化站个数

19个

有效保障群众公共文化活动

有效

群众满意度

≥95%

文化站免费开放

64.6万元

免费开放服务内容覆盖率

100%

图书馆免费开放

12万元

每日免费开放时长

≥8小时

补助公共图书馆个数

1个

补助公共文化馆个数

2个

免费开放及时率

及时

免费开放时长达标率

100%

305003

民权县旅游发展服务中心

17.10

411421220000000012690

办公经费

6.90

411421220000000012685

景区建设费

5.00

411421220000000012687

智慧旅游

4.00

411421230000000008831

白云寺专项工作经费

1.20

总成本

≤1.2万元

景区检查

≥5次

保障景区安全

保障

游客满意度

≥95%

安全隐患排除及时率

100%

安全隐患排除达标率

100%

305004

民权县人民文化馆

10.00

411421230000000005746

文化馆免费开放经费

10.00

总成本

≤10万

日常开放及时性

及时

保障群众文化服务、民俗文化宣传工作

保障

群众满意度

≥95%

保障文化馆免费开放达标率

100%

免费开放天数

≥360天

305005

民权县图书馆

10.00

411421230000000006402

图书馆免费开放经费

10.00

总成本

≤10万

免费天数

≥360天

保障图书馆借阅阅读宣传

保障

群众满意度

≥98%

保障图书馆免费开放达标率

100%

日常开放及时率

100%

305006

民权县博物馆

6.00

411421230000000005636

文物普查经费县级

3.00

总成本

≤3万元

文物普查工作完成率

100%

保障县区域内文物普查保护工作顺利完成

保障

群众满意度

≥95%

文物普查覆盖率

100%

文物普查及时性

及时

411421230000000005640

文物工作经费县级

3.00

总成本

≤3万

文物普查工作完成率

100%

保障博物馆对外展览宣传推广活动

保障

群众满意度

≥95%

文物普查及时性

及时

文物普查覆盖率

100%

305007

民权县庄子文化馆

62.00

411421230000000005320

庄子文化馆日常运行维护经费

60.00

总成本

≤60万元

庄子馆日常维修维护

≥10项

创造良好的公务接待环境

有效保障

县委县政府及全体职工满意度

≥98%

庄子馆水电费保障范围

≥2100平方米

水电费质量保障率

100%

维修维护及时率

及时

维修维护率

100%

水电费缴纳及时率

100%

物业管理面积

≥2100平方米

庄子馆清洁维护率

100%

保洁、保安完成及时率

100%

411421230000000005325

庄子馆专项工作经费

2.00

总成本

≤2万元

维修维护及时率

及时

创造安全良好的公务接待环境

有效保障

县委县政府满意率

≥98%

庄子馆日常维修维护

≥2100平方米

维修维护率

100%

305009

民权县文化市场综合行政执法大队

35.40

411421230000000005813

文化市场综合监管检查经费

21.00

执法经费总成本

≤21万元

检查家次

≥2000家次

促进文化市场发展

促进

经营场所满意度

≥90%

执法出动及时率

100%

检查覆盖率

100%

411421230000000005814

2023年文化市场执法经费

14.40

执法经费总成本

≤14.4 万元

执法检查程序合规率

100%

促进文化市场发展

促进

经营场所及群众满意度

≥90%

专项行动及检查家次

≥2200家次

执法检查出动及时率

100%

305010

民权县文化传媒中心

107.16

411421230000000005658

办公经费

10.60

总成本

≤10.6万元

维修完成率

100%

保障场馆正常运行

保障

群众满意度

≥95%

工作完成及时性

及时

办公用品及耗材采购完成率

100%

维修合格率

100%

水电及物业费缴纳完成率

100%

水电及物业费缴纳足额率

100%

办公用品及耗材采购合格率

100%

411421230000000005665

送农民财政补贴专项经费（剧团艺术）

2.56

总成本

≤2.56万元

送戏下乡场次

≥18场

保障群众看戏需求，丰富群众文化生活

保障

群众满意度

≥99%

活动开展及时性

及时

保障送戏下乡达标率

100%

411421230000000005668

弥补人员不足专项资金（剧院）

40.00

总成本

≤40万元

保障人员工资发放

≥19人

保障单位正常运转

有效保障

保障人员满意度

≥95%

人员工资发放率

100%

发放及时性

及时

411421230000000024863

豫财文[2022]96号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）

54.00

演出总成本

≤54万元

演出完成及时率

100%

促进舞台艺术繁荣发展

促进

群众满意度

≥95%

演出完整性

100%

演出场次

≥108场

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