2022年度

民权县卫生健康委员会本级决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　民权县卫生健康委员会本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  民权县卫生健康委员会本级

概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，拟订卫生健康、 中医药事业发展的有关规范性文件并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施；拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测评估，落实食品安全标准。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管

理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实生育政策。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10、负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

12、承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、指导县计划生育协会的业务工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

机关内设股室 15 个，包括：委机关股室（办公室、人事股（合作交流股）、财务股、规划信息股、法规股（信访稳定办公室）、医政医管股(行业作风建设办公室、医疗纠纷处置办公室)、药物政策与基本药物制度股、 中医股、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、基层卫生健康与妇幼保健股、科技教育股、综合监督股（食品安全标准与监测评估股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、职业健康股、县爱国卫生运动委员会办公室综合股、）的预算。另设有培训中心和药具站从决算单位构成看，民权县卫生健康委员会决算包括：本级决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是： 民权县卫生健康委员会本级

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10,888.9万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,865.81万元，增长116.77%。主要原因是受疫情影响，财政加大疫情防控资金投入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,888.9万元，其中：财政拨款收入10,888.9万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,888.9万元，其中：基本支出1,008.29万元，占9.26%；项目支出9,880.61万元，占90.74%%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10,888.9万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,865.82万元，增长116.78%。主要原因是受疫情影响，财政加大疫情防控资金投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,888.9万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,959.42万元，增长120.89%。主要原因是受疫情影响，财政加大疫情防控资金投入。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,888.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出68.65 万元，占 0.63%；卫生健康（类）支出10765.23 万元， 占 98.86%；农林水（类）支出19.1万元，占 0.18%；住房保障（类）支出30.93 万元， 占 0.28%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,531.55万元，支出决算为10,888.9万元，完成年初预算的127.63%。其中：

1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.33万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.24万元，支出决算为41.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为19.08万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为386.36万元，支出决算为386.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为239.33万元，支出决算为239.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为157.29万元，支出决算为157.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8．卫生健康支出（类）公共卫生（款） 精神卫生机构（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为43.37万元，支出决算为43.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为8259.57万元，支出决算为8259.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为32.83万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为323.93万元，支出决算为323.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1020.91万元，支出决算为1020.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为36.74万元，支出决算为36.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.24万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为48.66万元，支出决算为48.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为19.1万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.93万元，支出决算为30.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,008.29万元。其中：人员经费878.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费130.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成预算的100%。2021年度“三公”决算数与年初预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.73万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元；具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成预算的100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.73万元。主要用于日常维护和加油。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出130.05万元，比2021年度减少238.62万元，下降64.72%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业合同总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位在预算工作开展上逐步转变观念，树立绩效观念，

自我约束意识和责任意识逐步提升。2021年，我单位部门决算 支出总额为10888.9 万元，其中人员经费支出 878.24万元，公用经费支出130.05 万元。项目支出 9880.61万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在资金管理上严格执行国库集中支付制度，对照年初绩效目标，较好的完成各项工作任务，自我评价良好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。