| 索引号： | 001-2023-00000040 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2023-12-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门项目 |
民权县卫生健康委员会2023年项目及绩效目标
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年招商引资资金 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 5.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 5.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 2022年主要工作为招商引资，进一步扩大招商和新项目实施力度。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤5万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展招商引资工作 | ≥5次 | |
| 质量指标 | 签约单位合格率 | ≥ 95% | ||
| 时效指标 | 招商引资工作开展及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 带动经济发展、扩大就业 | 明显 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府及招引企业满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年基本公共卫生服务运转经费 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 30.5 | ||
| 其中：政府预算资金 | 30.5 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 开展基本公共卫生服务运转经费 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤30.5万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡宣传工作完成率 | 100% | |
| 彩页印刷工作完成率 | 100% | |||
| 卫生院与村卫生室考察工作完成率 | 100% | |||
| 质量指标 | 卫生院与村卫生室考察合规率 | 100% | ||
| 彩页印刷合格率 | 100% | |||
| 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 提升全县基本公共卫生服务能力 | 提升 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年卫生局百名大学生村医生活补助服务工作专项经费 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 33.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 33.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 百名大学生村医生活的补助 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤33万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 百名大学生生活补助人数 | 100人 | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 100% | ||
| 时效指标 | 发放及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 提高大学生村医生活水平 | 逐步提高 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年艾滋病重大公共卫生专项 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 25.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 25.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 保障我县艾滋病病人（不包括尚未出现临床症状的艾滋病病毒感染者）在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤25万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率 | ≥95% | |
| 质量指标 | 艾滋病合并重大疾病药费报销比例 | 100% | ||
| 时效指标 | 艾滋病合并重大疾病药费报销及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 艾滋病患者生活质量持续提高 | 提高 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年艾滋病工作一线人员补助 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 11.6 | ||
| 其中：政府预算资金 | 11.6 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 加大对政策的宣传，减少艾滋病新发感染、降低艾滋病病死率，提高各类人群艾滋病防治知识知晓率。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤11.6万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人员数量 | ≥200人 | |
| 质量指标 | 艾滋病宣传教育及知晓率 | ≥90% | ||
| 时效指标 | 政策宣传及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年老年乡村医生补助县级配套资金 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 110.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 110.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 提升全县老年乡村医生生活环境 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤110万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 达到老年乡村医生补助人员数量 | ≥500人 | |
| 质量指标 | 老年乡村医生补助标准 | 300 元/月 | ||
| 时效指标 | 补助及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 改善老年乡村医生生活环境 | 改善 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年乡村医生生活满意度 | ≥95% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年突发公共卫生事件应急处理 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 50.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 50.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 突发应急事件的发生，防止传染病蔓延 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤50万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 突发应急事件防止率 | ≥90% | |
| 质量指标 | 应急事件处理合规率 | 100% | ||
| 时效指标 | 应急事件处理及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 应对突发应急事件，防止传染病蔓延 | 有效 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年精神病和慢性病防治经费 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 50.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 50.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤50万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 承担精神卫生和慢性非传染病防治项目所有单位 | ≥2家 | |
| 质量指标 | 在册严重精神障碍患者管理率 | ≥80% | ||
| 时效指标 | 重大慢性病早期筛查及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 精神病和慢性病管理服务水平 | 稳步提高 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年基本公共卫生服务县级配套 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 671.9 | ||
| 其中：政府预算资金 | 671.9 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 通过实施基本公共卫生服务项目，减少主要健康危险因素，有效预防控制传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，使城乡居民享有均等化的公共卫生服务。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤671.9万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务项目数量 | 13项 | |
| 质量指标 | 基本公共卫生服务质量 | 符合国家考核质量 | ||
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作开展及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 提高居民健康水平，生活质量得到改善 | 有所改善 | ||
| 提高城乡居民基本公共卫生服务水平 | 逐步提高 | |||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年公立医院改革资金县级配套 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 88.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 88.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性。调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。价款推进县域综合医改。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤88万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例 | 较上年提高 | |
| 诊疗总人次 | ≥50000次 | |||
| 质量指标 | 诊疗程序的合规率 | 100% | ||
| 时效指标 | 医改及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 医疗服务和保障能力得到提升 | 有效提升 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 210.7 | ||
| 其中：政府预算资金 | 210.7 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 开展新生儿筛查的工作 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤210.7万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 两筛检查覆盖率 | ≥90% | |
| 质量指标 | 两筛检查准确率 | ≥95% | ||
| 时效指标 | 两筛检查及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 增强居民检查意识 | 增强 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年免费开展农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 92.2 | ||
| 其中：政府预算资金 | 92.2 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 开展农村妇女两癌筛查 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤92.16万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 检查覆盖率 | ≥90% | |
| 质量指标 | 两癌筛查结果准确率 | 100% | ||
| 时效指标 | 两癌筛查及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 提高农村适龄妇女健康水平 | 提高 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年婚前保健县级配套 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 48.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 48.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 2023年全县参加婚前医学检查数40万对以上，免费婚前保健率达到65%以上，婚前保健知识知晓率达到80%以上。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤48万元 | |
| 参加婚前保健补助标准 | 182元/对 | |||
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 婚前医学检查基本项目数 | 10项 | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | ≥90% | ||
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 婚前保健知识知晓率 | ≥80% | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参检群众满意度 | ≥80% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年城乡居民医疗保险参合经费 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 50.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 50.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 保障本单位城乡居民医疗保险参合工作顺利开展 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤50万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全县城乡居民参保率 | ≥90% | |
| 质量指标 | 费用支出合规率 | ≥90% | ||
| 时效指标 | 居民参保办理及时率 | ≥90% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 城乡居民参保政策知晓率 | ≥95% | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年计划生育免费技术服务经费 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 58.7 | ||
| 其中：政府预算资金 | 58.7 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 实施农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤58.7万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 3229人 | |
| 扶助独生子女伤残家庭人数 | 100人 | |||
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数扶助独生子女伤残家庭人数 | 266人 | |||
| 质量指标 | 符合条件申报对象补助发放覆盖率 | 100% | ||
| 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | |||
| 时效指标 | 奖励和扶助资金发放及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶助家庭满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年独生子女父母奖励扶助经费 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 200.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 200.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤200万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | ≥2400人 | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | ||
| 时效指标 | 奖励和扶助资金发放及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶助家庭满意度 | ≥95% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年计生专项业务经费 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 57.9 | ||
| 其中：政府预算资金 | 57.9 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 用于卫生健康事业发展各项费用。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤57.9万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用品及耗材购置完成率 | 100% | |
| 印刷完成率 | 100% | |||
| 维修完成率 | 100% | |||
| 质量指标 | 印刷品合格率 | 100% | ||
| 维修合格率 | 100% | |||
| 办公用品及耗材验收合格率 | 100% | |||
| 时效指标 | 各项工作的开展及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 保障单位卫生健康事业开展 | 有效保障 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥95% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年农村部分计生家庭奖励扶助经费 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 127.7 | ||
| 其中：政府预算资金 | 127.7 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 实施农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤127.66万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育扶助人数 | ≥3600人 | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象发放准确率 | ≥95% | ||
| 时效指标 | 奖励和扶助资金发放及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 保障和改善民生，促进社会和谐稳定 | 保障 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年计划生育特别扶助及并发症经费 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 49.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 49.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 实施计划生育奖励扶助制度，解决独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤49万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数 | 100人 | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象发放准确率 | ≥95% | ||
| 时效指标 | 奖励和扶助资金发放及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 保障和改善民生，促进社会和谐稳定 | 保障 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶助对象满意度 | ≥85% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年城镇计生家庭奖励扶助经费 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 31.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 31.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 实施计划生育奖励扶助制度，解决独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤31万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇独生子女父母奖励奖扶人数 | ≥300人 | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象发放准确率 | ≥95% | ||
| 时效指标 | 奖励和扶助资金发放及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 保障和改善民生，促进社会和谐稳定 | 保障 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶助对象满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年46-59周岁计生女孩家庭补助经费 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 53.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 53.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 实施计划生育奖励扶助制度，解决独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤53万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 46-59周岁计生女孩家庭数 | 2650户 | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象发放准确率 | ≥95% | ||
| 时效指标 | 奖励和扶助资金发放及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 增强家庭发展能力 | 逐步增强 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶助对象满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年计生新农保补贴经费 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 156.1 | ||
| 其中：政府预算资金 | 156.1 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 实施农村计划生育奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总支出 | ≤156.1万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励发放标准 | 80 元/人/月 | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象发放准确率 | ≥95% | ||
| 时效指标 | 奖励和扶助资金发放及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 保障和改善民生，促进社会和谐稳定 | 保障 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年（基数）基层医疗卫生机构实施基本药物制度省补 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 376.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 376.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤376万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 药品购置完成率 | 100% | |
| 质量指标 | 药品验收合格率 | 100% | ||
| 时效指标 | 药品购置及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 保障基层医疗卫生机构的正常运转 | 保障 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层患者满意度 | ≥95% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）（豫财社[2022]199号） | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 200.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 200.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 加强卫生医疗机构能力建设，完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤200万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 县域内就诊率较上一年得到提升的项目占比 | ≥60% | |
| 县医院受支持专科门诊数量 | ≥5% | |||
| 质量指标 | 辖区住院分娩率 | ≥99% | ||
| 辖区孕产妇系统管理率 | ≥85% | |||
| 时效指标 | 日常工作完成及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 就诊服务能力得到提升 | 有效 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算（豫财社[2022]200号） | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 23.3 | ||
| 其中：政府预算资金 | 23.3 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 加大卫生健康人才培养力度，加快构建合适我国国情的医疗卫生服务体系 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤23.32 万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 紧缺人才培养完成率 | 100% | |
| 质量指标 | 住院医师规范化培训结业考核通过率 | ≥80% | ||
| 时效指标 | 万名医师支援农村工程招聘完成率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率 | ≥80% | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培对象满意度 | ≥80% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金（豫财社[2022]201号） | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 686.1 | ||
| 其中：政府预算资金 | 686.1 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度人均补偿 | 10元/人 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | |
| 质量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | ||
| 时效指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | |
| 社会效益指标 | 基本药物制度受益群众覆盖率 | 100% | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层患者满意度 | ≥95% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）豫财社[2022]202号 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 169.9 | ||
| 其中：政府预算资金 | 169.9 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性。调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。价款推进县域综合医改。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤169.9万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 日常医疗服务完成率 | 100% | |
| 质量指标 | 日常医疗服务完成达标率 | 100% | ||
| 时效指标 | 日常医疗服务完成及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 医疗服务和保障能力得到提高 | 有效提高 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）豫财社[2022]203号 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 126.5 | ||
| 其中：政府预算资金 | 126.5 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 普及中医药经典，建设中医药文化传播平台，举办中医药文化活动，建设中医院健康文化知识角。加强中医药高层次人才培养，开展基层医疗卫生机构中医馆建设。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总支出 | ≤126.50万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 中医药康复服务能力提升 | ≥2个 | |
| 质量指标 | 人才培养合格率 | 100% | ||
| 时效指标 | 及时完成率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 中医药监督执法能力 | 提高 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（豫财社[2022]204号） | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 4,559.2 | ||
| 其中：政府预算资金 | 4,559.2 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 通过实施基本公共卫生服务项目，减少主要健康危险因素，有效预防控制传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，使城乡居民享有均等化的公共卫生服务 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤4559.20万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务项目数量 | ≥50项 | |
| 质量指标 | 通过知识讲座，政策宣传，提升居民知晓率 | ≥90% | ||
| 时效指标 | 资金经费及时发放率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 提高居民健康水平，生活质量得到改善 | 有所改善 | ||
| 提高城乡居民基本公共卫生服务水平 | 逐步提高 | |||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 提前下达2023年重大传染病防控经费（豫财社[2022]206号） | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 251.3 | ||
| 其中：政府预算资金 | 251.3 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 为贯彻落实国家艾滋病防治“四免一关怀”和我省“四有一不”政策，是艾滋病患者得到及时有效的救治，确保艾滋病群体稳定。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 救治补助标准 | 600元/人/月 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 救治传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数 | 100% | |
| 质量指标 | 救治对象政策条件符合率 | 100% | ||
| 时效指标 | 落实时间 | 2023年5月30日以前 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 艾滋病患者抗病毒治疗成功 | ≥90% | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抗病毒治疗患者患者满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 提前下达2023年计划生育转移支付资金（豫财社[2022]187号）—农村部分计划生育家庭奖励扶助 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 245.1 | ||
| 其中：政府预算资金 | 245.1 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总支出 | ≤245.1万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育奖扶人数 | 3329人 | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | ||
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 豫财社[2022]187号提前下达2023年计划生育转移支付资金—计划生育特殊家庭扶助 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 38.4 | ||
| 其中：政府预算资金 | 38.4 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 目标1：实施农村部分计生家庭奖励扶助制度、城镇独生子女父母奖励扶助制度，解决独生子女和农村双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总支出 | ≤38.4万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 特别扶助家庭覆盖率 | 100% | |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | ||
| 时效指标 | 计划生育转移支付补助资金资金到位率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶助对象政策落实满意度 | ≥95% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年老年乡村医生生活补助（基数） | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 36.5 | ||
| 其中：政府预算资金 | 36.5 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 提升全县老年乡村医生生活环境 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤36.5万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 老年乡村医生补助人数 | 318人 | |
| 质量指标 | 老年乡村医生补助标准 | 300 元/月 | ||
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 改善老年乡村医生生活水平 | 改善 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年乡村医生生活满意度 | ≥95% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 120急救中心运行经费 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县120急救指挥中心 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 9.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 9.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 在卫生行政部门的领导下，做好全县群众院前医疗急救服务，更好的服务群众。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总费用 | ≤9万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 13人 | |
| 质量指标 | 工资发放足额率 | 100% | ||
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 保障医疗急救服务工作顺利进行 | 保障 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 公共卫生体系建设专项资金 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生职工学校 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 5.5 | ||
| 其中：政府预算资金 | 5.5 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 用于办公费以及基础设施建设，改善学校环境。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤5.5万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 水电费缴纳完成率 | 100% | |
| 基础设施建设完成率 | 100% | |||
| 质量指标 | 基础设施验收合格率 | 100% | ||
| 水电费缴纳足额率 | 100% | |||
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 改善学校环境，保障单位正常运转 | 显著 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥96% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 国家免费孕前优生经费2023年 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县计划生育技术指导站 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 11.5 | ||
| 其中：政府预算资金 | 11.5 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 更好的降低出生缺陷，提高出生健康率 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤11.52万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 孕前优生宣传工作完成率 | 100% | |
| 孕前检查工作完成率 | 100% | |||
| 质量指标 | 孕前检查工作合格率 | 100% | ||
| 孕前优生宣传工作有效率 | ≥90% | |||
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 提高出生健康率 | 有效 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人满意度 | ≥95% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023年企业离休干部和二等乙级以上伤残军人医疗费 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县人民医院 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 210.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 210.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 支持和保障全县离休干部及二等乙级以上伤残军人的医疗保障，确保医疗需求得到及时解决。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤210万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 接受医疗费补助报销人数 | ≥140人 | |
| 质量指标 | 报销补助标准达标率 | 100% | ||
| 时效指标 | 报销补助及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 有效保障全县离休干部及二等乙级以上伤残军人基本生活 | 有效保障 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助军人和离休干部满意度 | ≥97% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 中医药事业发展资金 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县中医院 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 50.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 50.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 普及中医药经典，建设中医药文化传播平台，举办中医药文化活动，建设中医院健康文化知识角。加强中医药高层次人才培养，开展基层医疗卫生机构中医馆建设。加强中医药高层次人才培养，开展中医类别全科医生转岗培训、中医馆骨干人才培训等人才培养项目。进一步挖掘中药饮片疗效、关键技术等临床问题。加强中药饮片的全程溯源管理，做好中药质量保障。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤50万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 中草药采购完成率 | 100% | |
| 质量指标 | 中草药验收合格率 | 100% | ||
| 时效指标 | 中草药采购及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 促进中医药健康文化传播 | 促进 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 重点学科发展人才培养资金 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县中医院 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 10.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 10.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 重点学科建设关系到医院建设和可持续发展，是提高医院整体水平、充分发挥二级医院功能的有效途径。而人才是学科建设的第一要素，人才的价值已日益突显其在医院综合实力竞争中的作用 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤10万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人才培养人数 | ≥10人 | |
| 质量指标 | 人才培养合格率 | ≥85% | ||
| 时效指标 | 人才培养工作完成及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 提高医院整体水平、充分发挥二级医院功能 | 有所提高 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 结核病防治资金 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县疾病预防控制中心 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 15.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 15.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 完成结核病防治相关工作，减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担率，提高人民群众健康水平。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤15万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 可疑病人 | ≤0.03% | |
| 质量指标 | 治疗成功率 | ≥90% | ||
| 时效指标 | 可疑病人治疗及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 肺结核发病率 | 明显降低 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标人群满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 预防接种经费资金 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县疾病预防控制中心 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 59.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 59.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 确保适龄儿童国家免疫规划接种率>90%。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤59万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划接种率 | ≥90% | |
| 质量指标 | 适龄儿童接种成功率 | ≥90% | ||
| 时效指标 | 适龄儿童接种及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 保障适龄儿童的健康 | 保障 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种人员满意度 | ≥95% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 传染病防治资金 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县疾病预防控制中心 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 40.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 40.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 通过开展传染病防治工作，使新冠病毒肺炎、手足口病、布鲁氏菌病等以及其他传染病得到有效防控。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防治经费 | ≤40万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新冠肺炎病例调查处置率 | 100% | |
| 手足口病聚集病例、死亡病例调查率 | 100% | |||
| 布鲁氏菌病病例调查处置率 | 100% | |||
| 质量指标 | 传染病流行病调查率 | ≥95% | ||
| 时效指标 | 传染病流行病调查处置及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 传染病发生控制在最低水平 | 有效 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标人群满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 艾滋病防治资金 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县疾病预防控制中心 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 10.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 10.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 减少艾滋病新发感染、降低艾滋病病死率、提高各类人群艾滋病防治知识知晓率。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤10万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病宣传教育工作完成率 | 100% | |
| 宣传单页印刷完成率 | 100% | |||
| 质量指标 | 宣传单页印刷合格率 | 100% | ||
| 艾滋病宣传教育达标率 | ≥95% | |||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 提高各类人群艾滋病防治知识知晓率 | 提高 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 地方病防治资金 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县疾病预防控制中心 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 5.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 5.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 地方病防治现场监测 、健康教育和科普宣传工作，儿童地方病病情监测、可疑致病因素评估，及时掌握我县地方病病情，为适时采取针对性防治措施和科学调整干预策略提供依据。 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防治总成本 | ≤5万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 氟中毒监测评价完成率 | 100% | |
| 质量指标 | 社会动员率 | ≥95% | ||
| 时效指标 | 氟中毒监测评价完成及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 及时掌握我县地方病病情，保障群众健康 | 有效 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标人群满意度 | 100% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 疟疾防治资金 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县疾病预防控制中心 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 5.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 5.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 1、完成重点人群疟疾监测； 2、巩固疟疾消除成果 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防治经费 | ≤5万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 三热病人监测数 | 150人 | |
| 质量指标 | 血检率 | 100% | ||
| 时效指标 | 监测工作完成及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 提高疟疾病例主动侦查发现率 | 提高 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标人群满意度 | ≥90% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 执法经费 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生计生监督所 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 100.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 100.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 持续开展打击非法行医，两非案件，保障人民群众就医环境 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤100万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 水电费缴纳完成率 | 100% | |
| 印刷完成率 | 100% | |||
| 办公用品及耗材采购完成率 | 100% | |||
| 质量指标 | 印刷品合格率 | 100% | ||
| 水电费缴纳足额率 | 100% | |||
| 办公用品及耗材采购合格率 | 100% | |||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 | 保障 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023公共卫生体系建设专项经费 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生计生监督所 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 42.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 42.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 建立、完善、继续深化公共卫生体系建设 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项经费 | ≤42万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设完成率 | 100% | 公共卫生项目 |
| 质量指标 | 基础设施建设合格率 | 100% | ||
| 时效指标 | 基础设施建设及时率 | ≤30工作日 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 公共卫生体系持续提高 | 有效促进 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 2023创建公共场所示范区、饮用水监测和学校卫生监测 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县卫生计生监督所 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 15.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 15.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | 创建公共场所示范区、饮用水监测和学校卫生监测 | |||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤15万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 创建公共场所示范区数量 | ≥6个 | |
| 质量指标 | 饮用水监测和学校卫生监测工作完成率 | 100% | ||
| 时效指标 | 监测及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 保障饮用水安全，以及教师身体健康 | 保障 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% | |
| 本级部门预算项目绩效目标表 | ||||
| （2023年度） | ||||
| 项目名称 | 妇幼保健专项建设资金 | |||
| 部门名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
| 单位名称 | 民权县妇幼保健院 | |||
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 30.0 | ||
| 其中：政府预算资金 | 30.0 | |||
| 财政专户管理资金 | ||||
| 单位资金 | ||||
| 年度目标 | ||||
| 分解目标 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤30万元 | |
| 社会成本指标 | ||||
| 生态环境成本指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋维修完成率 | 100% | |
| 设备采购完成率 | 100% | |||
| 质量指标 | 房屋维修合格率 | 100% | ||
| 设备验收合格率 | 100% | |||
| 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||
| 社会效益指标 | 改善就医环境，提高诊疗服务水平 | 改善 | ||
| 生态效益指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥90% | |
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