| 索引号： | 001-2023-00000035 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2023-12-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门预算 |
民权县卫生健康委员会2023年单位预算公开
2023年民权县卫生健康委员会预算说明
二○二三年七月
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、卫生健康委员会构成情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2023年部门预算表
一、单位收支预算总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金支出预算表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、项目支出表
十二、单位预算项目绩效目标汇总表
第一部分
部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行中央、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，拟订卫生健康、中医药事业发展的有关规范性文件并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施；拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
4、 拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测评估，落实食品安全标准。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
7、拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实生育政策。
9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。
10、负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。
12、承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、指导县计划生育协会的业务工作。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、预算单位构成情况
民权县卫生健康委员会本级预算包括:委机关股室（办公室、人事、合作交流股）、财务股、规划信息股、法规股（信访稳定办公室）、医政医管股(行业作风建设办公室、医疗纠纷处置办公室)、药物政策与基本药物制度股、中医股、 疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、基层卫生健康与妇幼保健股、科技教育股、综合监督股（食品安全标准与监测评估股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股、职业健康股、县爱国卫生运动委员会办公室综合股）和二级机构：（培训中心、药具站）的预算。
第二部分
民权县卫生健康委员会2023年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
民权县卫生健康委员会2023年收入总计9442.07万元，支出总计9442.07万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加912.92万元，增长10.70%。主要原因： 人员工资调整。
二、收入预算总体情况说明
民权县卫生健康委员2023年收入合计9442.07万元，其中：一般公共预算收入9442.07万元。
三、支出预算总体情况说明
民权县卫生健康委员2023年支出合计9442.07万元，其中：基本支出520.49万元，占5.51%；项目支出8921.58万元，占94.49%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
民权县卫生健康委员2023年一般公共预算收支预算9442.07万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加912.92万元，增长10.70%，主要原因：人员工资调整；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
民权县卫生健康委员2023年一般公共预算支出年初预算为9442.07万元，其中基本支出9442.07万元，比上年增加912.92万元，增长10.70%。
主要用于以下方面：201一般公共服务支出5万元，占0.05%；208社会保障和就业支出86.08万元，占0.91%；210卫生健康支出9314.7万元，占98.65%；221住房保障支出36.29万元，占0.38%；
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
民权县卫生健康委员2023年一般公共预算基本支出9442.07万元，其中：人员经费支出501.78万元，占5.51%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费支出18.17万元，占0.19%，主要用于福利费、办公费。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
民权县卫生健康委员2023年“三公”经费预算为13万元，预算数与2022年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2022年持平。
（二）公务用车购置及运行费13万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费 8万元，主要用于公务车运行维护，预算数与2021年持平。
（三）公务接待费5万元，主要用于公务接待,预算数与2021年持平。
八、政府性基金支出预算情况说明
民权县卫生健康委员2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
民权县卫生健康委员2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）机构运转经费
民权县卫生健康委员2023年机构运转经费支出预算18.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少0.02万元，下降0.11%，主要原因：办公经费减少。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
2023年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出8921.58万元，支出项目共33个，支出总额8921.58万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目14个，支出总额8090.46万元。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，民权县卫生健康委员固定资产总额326万元，其中，房屋建筑物260万元，车辆22.8万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
民权县卫生健康委员负责管理的专项转移支付项目共有23项，主要是：
1、豫财债（2022）75号关于下达2022年河南省政府专项债券（六十五至七十三期）资金2900万元。
2、豫财社（2022）187号，关于提前下达2023年计划生育转移支付资金283.5万元。
3、豫财社（2022）199号，关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助（医疗卫生机构能力建设）资金200万元。
4、豫财社（2022）200号，关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金23.32万元。
5、豫财社（2022）201号，关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金686.1万元。
6、豫财社（2022）202号，关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金169.9万元。
7、豫财社（2022）203号，关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助（中医药事业传承与发展部分）资金126.5万元。
8、豫财社（2022）204号，关于提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金4559.2万元。
9、豫财社（2022）206号，关于提前下达2023年重大传染病防控经费资金251.3万元。
10、豫财建（2023）14号，关于紧急下达2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资资金48万元，此项目经财政局通知已划入民权县人民医院项目。
11、豫财社（2023）19号，关于下达重症医疗资源建设补助资金78万元。
12、豫财社（2023）26号，预拨相关医护人员临时性工作补助资金525万元。
13、豫财社（2023）52号，关于下达2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金105.8万元。
14、豫财社（2023）66号，关于下达重大传染病防控经费资金61.7万元。
15、豫财社（2023）77号，关于下达省级相关医务人员临时性工作补助资金169万元。
16、豫财社（2023）90号，关于下达2023年基本药物制度中央财政补助资金69.6万元。
17、豫财社（2023）91号，关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）补助资金4.8万元。
18、豫财社（2023）92号，关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金34.8万元。
19、豫财社（2023）93号，关于下达2023年计划生育中央和省级转移支付资金97.6万元。
20、豫财社（2023）94号，关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金1.18万元。
21、豫财社（2023）95号，关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金7万元。
22、豫财社（2023）96号，关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金753.9万元。
23、老年乡村医生生活补助146.54万元，上级纳入基数资金36.54万元，县级配套资金110万元。
我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
民权县卫生健康委员2023年部门预算表
2023年7月18日
预算01表 | |||
2023年部门收支总体情况表 | |||
部门名称： | 民权县卫生健康委员会 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 9,442.07 | 一、一般公共服务 | 5.00 |
其中：财政拨款 | 9,442.07 | 二、外交 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 五、教育 | ||
五、事业收入 | 六、科学技术 | ||
六、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒 | ||
七、上级补助收入 | 八、社会保障和就业 | 86.08 | |
八、附属单位上缴收入 | 十、卫生健康 | 9,314.69 | |
九、其他收入 | 十一、节能环保 | ||
十二、城乡社区 | |||
十三、农林水 | |||
十四、交通运输 | |||
十五、资源勘探信息等 | |||
十六、商业服务业等 | |||
十七、金融支出 | |||
十九、援助其他地区支出 | |||
二十、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十一、住房保障支出 | 36.29 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | |||
二十三、国有资本经营预算 | |||
二十四、灾害防治及应急管理 | |||
二十七、预备费 | |||
二十九、其他支出 | |||
三十、转移性支出 | |||
三十一、债务还本支出 | |||
三十二、债务付息支出 | |||
三十三、债务发行费用支出 | |||
三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |||
0.00 | |||
本 年 收 入 合 计 | 9,442.07 | 本 年 支 出 合 计 | 9,442.07 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 9,442.07 | 支 出 总 计 | 9,442.07 |
预算02表 | |||||||||||||||||||
2023年部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||
部门名称： | 民权县卫生健康委员会 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||||||||||
合计 | 9,442.07 | 9,442.07 | 9,442.07 | 9,442.07 | |||||||||||||||
603 | 民权县卫生健康委员会 | 9,442.07 | 9,442.07 | 9,442.07 | 9,442.07 | ||||||||||||||
603001 | 民权县卫生健康委员会 | 9,442.07 | 9,442.07 | 9,442.07 | 9,442.07 | ||||||||||||||
预算03表 | |||||||||||||
2023年部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门名称： | 民权县卫生健康委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | 9,442.07 | 520.49 | 451.85 | 49.93 | 18.71 | 8,921.58 | 5.00 | 8,916.58 | |||||
603 | 民权县卫生健康委员会 | 9,442.07 | 520.49 | 451.85 | 49.93 | 18.71 | 8,921.58 | 5.00 | 8,916.58 | ||||
201 | 13 | 08 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 37.68 | 37.68 | 37.68 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.40 | 48.40 | 48.40 | |||||||
210 | 01 | 01 | 行政运行 | 379.06 | 379.06 | 348.10 | 12.25 | 18.71 | |||||
210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | |||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 169.90 | 169.90 | 169.90 | |||||||
210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | |||||||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 522.54 | 522.54 | 522.54 | |||||||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 5,581.96 | 5,581.96 | 5,581.96 | |||||||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 301.30 | 301.30 | 301.30 | |||||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |||||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 697.70 | 697.70 | 697.70 | |||||||
210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 126.50 | 126.50 | 126.50 | |||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 958.96 | 958.96 | 958.96 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | |||||||
210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | |||||||
预算04表 | |||||||
2023年财政拨款收支总体情况表 | |||||||
部门名称： | 民权县卫生健康委员会 | 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 9,442.07 | 一、本年支出 | 9,442.07 | 9,442.07 | 9,442.07 | ||
（一）一般公共预算拨款 | 9,442.07 | （一）一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
其中：财政拨款 | 9,442.07 | （二）外交支出 | |||||
（二）政府性基金预算拨款 | （三）国防支出 | ||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （四）公共安全支出 | ||||||
二、上年结转 | （五）教育支出 | ||||||
（一）一般公共预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||||||
（二）政府性基金预算拨款 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | ||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （八）社会保障和就业支出 | 86.08 | 86.08 | 86.08 | |||
（十）卫生健康支出 | 9,314.69 | 9,314.69 | 9,314.69 | ||||
（十一）节能环保支出 | |||||||
（十二）城乡社区支出 | |||||||
（十三）农林水支出 | |||||||
（十四）交通运输支出 | |||||||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||||||
（十六）商业服务业等支出 | |||||||
（十七）金融支出 | |||||||
（十九）援助其他地区支出 | |||||||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||||||
（二十一）住房保障支出 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | ||||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||||||
（二十四）灾害防治及应急管理 | |||||||
（二十七）预备费 | |||||||
（二十九）其他支出 | |||||||
（三十）转移性支出 | |||||||
（三十一）债务还本支出 | |||||||
（三十二）债务付息支出 | |||||||
（三十三）债务发行费用支出 | |||||||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
二、年终结转结余 | |||||||
收入合计： | 9,442.07 | 支出合计 | 9,442.07 | 9,442.07 | 9,442.07 | ||
预算05表 | |||||||||||||
2023年一般公共预算支出情况表 | |||||||||||||
部门名称： | 民权县卫生健康委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | 9,442.07 | 520.49 | 451.85 | 49.93 | 18.71 | 8,921.58 | 5.00 | 8,916.58 | |||||
603 | 民权县卫生健康委员会 | 9,442.07 | 520.49 | 451.85 | 49.93 | 18.71 | 8,921.58 | 5.00 | 8,916.58 | ||||
201 | 13 | 08 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 37.68 | 37.68 | 37.68 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.40 | 48.40 | 48.40 | |||||||
210 | 01 | 01 | 行政运行 | 379.06 | 379.06 | 348.10 | 12.25 | 18.71 | |||||
210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 171.40 | 171.40 | 171.40 | |||||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 169.90 | 169.90 | 169.90 | |||||||
210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 288.00 | 288.00 | 288.00 | |||||||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 522.54 | 522.54 | 522.54 | |||||||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 5,581.96 | 5,581.96 | 5,581.96 | |||||||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 301.30 | 301.30 | 301.30 | |||||||
210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |||||||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 697.70 | 697.70 | 697.70 | |||||||
210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 126.50 | 126.50 | 126.50 | |||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 958.96 | 958.96 | 958.96 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | |||||||
210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | |||||||
预算06表 | ||||||
2023年一般公共预算基本支出表 | ||||||
部门名称： | 民权县卫生健康委员会 | 单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 520.49 | 501.78 | 18.71 | |||
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 9.28 | 9.28 | |
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 28.41 | 28.41 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 48.40 | 48.40 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.66 | 1.66 | |
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19.88 | 19.88 | |
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 253.08 | 253.08 | |
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12.25 | 12.25 | |
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.29 | 48.29 | |
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.18 | 25.18 | |
30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | 0.20 | |
30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | |
30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.75 | 0.75 | |
30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | |
30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | |
30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | |
30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 7.56 | 7.56 | |
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 7.40 | 7.40 | |
30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | 0.20 | |
30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.20 | 0.20 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.06 | 19.06 | |
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 36.29 | 36.29 | |
预算07表 | |||||||||||||||||
2023年支出经济分类汇总表 | |||||||||||||||||
部门名称： | 民权县卫生健康委员会 | 单位：万元 | |||||||||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||
合计 | 9,442.07 | 9,442.07 | 9,442.07 | ||||||||||||||
603 | 民权县卫生健康委员会 | 9,442.07 | 9,442.07 | 9,442.07 | |||||||||||||
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | |||||||||
303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | |||||||||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 28.41 | 28.41 | 28.41 | |||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 48.40 | 48.40 | 48.40 | |||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | |||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | |||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 253.08 | 253.08 | 253.08 | |||||||||
303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 48.29 | 48.29 | 48.29 | |||||||||
301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 25.18 | 25.18 | 25.18 | |||||||||
302 | 04 | 手续费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||
302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||||
302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||
302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | |||||||||
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 82.80 | 82.80 | 82.80 | |||||||||
302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6,115.12 | 6,115.12 | 6,115.12 | |||||||||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 1,195.10 | 1,195.10 | 1,195.10 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 734.70 | 734.70 | 734.70 | |||||||||
303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 700.26 | 700.26 | 700.26 | |||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.06 | 19.06 | 19.06 | |||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | |||||||||
预算08表 | |||||
2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
部门名称: | 民权县卫生健康委员会 | 单位：万元 | |||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
13.00 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | ||
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||||
预算09表 | |||||||||||||
2023年政府性基金预算支出情况表 | |||||||||||||
部门名称： | 民权县卫生健康委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | |||||||||||||
预算10表 | |||||||||||||
2023年国有资本经营预算支出情况表 | |||||||||||||
单位名称： | 民权县卫生健康委员会 | 单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | |||||||||||||
预算11表 | |||||||||||
2023年项目支出表 | |||||||||||
部门名称： | 民权县卫生健康委员会 | 单位：万元 | |||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
8,921.58 | 8,921.58 | ||||||||||
603 | 民权县卫生健康委员会 | 8,921.58 | 8,921.58 | ||||||||
其他运转类 | 2023年招商引资资金 | 民权县卫生健康委员会 | 5.00 | 5.00 | |||||||
特定目标类 | 2023年卫生局百名大学生村医生活补助服务工作专项经费 | 民权县卫生健康委员会 | 33.00 | 33.00 | |||||||
特定目标类 | 2023年计生专项业务经费 | 民权县卫生健康委员会 | 57.90 | 57.90 | |||||||
特定目标类 | 2023年城乡居民医疗保险参合经费 | 民权县卫生健康委员会 | 50.00 | 50.00 | |||||||
特定目标类 | 2023年基本公共卫生服务运转经费 | 民权县卫生健康委员会 | 30.50 | 30.50 | |||||||
特定目标类 | 提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）豫财社[2022]202号 | 民权县卫生健康委员会 | 169.90 | 169.90 | |||||||
特定目标类 | 2023年公立医院改革资金县级配套 | 民权县卫生健康委员会 | 88.00 | 88.00 | |||||||
特定目标类 | 提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）（豫财社[2022]199号） | 民权县卫生健康委员会 | 200.00 | 200.00 | |||||||
特定目标类 | 2023年老年乡村医生补助县级配套资金 | 民权县卫生健康委员会 | 110.00 | 110.00 | |||||||
特定目标类 | 2023年老年乡村医生生活补助（基数） | 民权县卫生健康委员会 | 36.54 | 36.54 | |||||||
特定目标类 | 2023年（基数）基层医疗卫生机构实施基本药物制度省补 | 民权县卫生健康委员会 | 376.00 | 376.00 | |||||||
特定目标类 | 2023年免费开展农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查 | 民权县卫生健康委员会 | 92.16 | 92.16 | |||||||
特定目标类 | 2023年基本公共卫生服务县级配套 | 民权县卫生健康委员会 | 671.90 | 671.90 | |||||||
特定目标类 | 2023年婚前保健县级配套 | 民权县卫生健康委员会 | 48.00 | 48.00 | |||||||
特定目标类 | 2023年预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查 | 民权县卫生健康委员会 | 210.70 | 210.70 | |||||||
特定目标类 | 提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（豫财社[2022]204号） | 民权县卫生健康委员会 | 4,559.20 | 4,559.20 | |||||||
特定目标类 | 2023年精神病和慢性病防治经费 | 民权县卫生健康委员会 | 50.00 | 50.00 | |||||||
特定目标类 | 提前下达2023年重大传染病防控经费（豫财社[2022]206号） | 民权县卫生健康委员会 | 251.30 | 251.30 | |||||||
特定目标类 | 2023年艾滋病重大公共卫生专项 | 民权县卫生健康委员会 | 25.00 | 25.00 | |||||||
特定目标类 | 2023年突发公共卫生事件应急处理 | 民权县卫生健康委员会 | 50.00 | 50.00 | |||||||
特定目标类 | 2023年艾滋病工作一线人员补助 | 民权县卫生健康委员会 | 11.60 | 11.60 | |||||||
特定目标类 | 提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金（豫财社[2022]201号） | 民权县卫生健康委员会 | 686.10 | 686.10 | |||||||
特定目标类 | 提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）豫财社[2022]203号 | 民权县卫生健康委员会 | 126.50 | 126.50 | |||||||
特定目标类 | 2023年计划生育免费技术服务经费 | 民权县卫生健康委员会 | 58.70 | 58.70 | |||||||
特定目标类 | 2023年独生子女父母奖励扶助经费 | 民权县卫生健康委员会 | 200.00 | 200.00 | |||||||
特定目标类 | 2023年计生新农保补贴经费 | 民权县卫生健康委员会 | 156.10 | 156.10 | |||||||
特定目标类 | 2023年计划生育特别扶助及并发症经费 | 民权县卫生健康委员会 | 49.00 | 49.00 | |||||||
特定目标类 | 2023年农村部分计生家庭奖励扶助经费 | 民权县卫生健康委员会 | 127.66 | 127.66 | |||||||
特定目标类 | 2023年城镇计生家庭奖励扶助经费 | 民权县卫生健康委员会 | 31.00 | 31.00 | |||||||
特定目标类 | 2023年46-59周岁计生女孩家庭补助经费 | 民权县卫生健康委员会 | 53.00 | 53.00 | |||||||
特定目标类 | 提前下达2023年计划生育转移支付资金（豫财社[2022]187号）—农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 民权县卫生健康委员会 | 245.10 | 245.10 | |||||||
特定目标类 | 豫财社[2022]187号提前下达2023年计划生育转移支付资金—计划生育特殊家庭扶助 | 民权县卫生健康委员会 | 38.40 | 38.40 | |||||||
特定目标类 | 提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算（豫财社[2022]200号） | 民权县卫生健康委员会 | 23.32 | 23.32 | |||||||
预算12表 | ||||
部门（单位）整体绩效目标表 | ||||
（2023年度） | ||||
部门（单位）名称 | 民权县卫生健康委员会 | |||
年度履职目标 | 通过建立健全医疗卫生机构考核机制，推动医疗卫生机构持续提升服务能力和改进服务质量，努力为人民群众提供安全、有效、方便、经济的医疗卫生服务，进一步发挥绩效考核导向作用，推动分级诊疗制度建设 | |||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||
完成卫生医疗机构各项工作 | 完成卫生医疗机构各项工作 基本公共卫生服务、基本药物、重大传染病、老年乡村医生和百名大学生生活补助、两癌两筛等各项工作 | |||
预算情况 | 部门预算总额（万元） | 9,442.07 | ||
1、资金来源：（1）政府预算资金 | 9,442.07 | |||
（2）财政专户管理资金 | ||||
（3）单位资金 | ||||
2、资金结构：（1）基本支出 | 520.49 | |||
（2）项目支出 | 8,921.58 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | ||
绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | ||
预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 | |
专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 | ||
预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | ||
预算调整率 | ≤30% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | ||
结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | ||
“三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% | ||
政府采购执行率 | ≥80% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | ||
决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | ||
资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 | ||
管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 | ||
预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 | ||
资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 | ||
绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% | |
绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | ||
绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | ||
部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% | ||
评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | ||
产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | 100% | |
履职目标实现 | 履职目标实现率 | 100% | ||
效益指标 | 履职效益 | 为人民群众提供安全、有效、方便、经济的医疗卫生服务，提升群众健康水平 | 显著 | |
满意度 | 群众满意度 | ≥90% | ||
预算13表 | |||||||||||||
2023年部门预算项目绩效目标汇总表 | |||||||||||||
部门名称： | 民权县卫生健康委员会 | ||||||||||||
单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||
603 | 8,921.58 | 8,921.58 | |||||||||||
603001 | 民权县卫生健康委员会 | 8,921.58 | 8,921.58 | ||||||||||
411421230000000007202 | 2023年招商引资资金 | 5.00 | 5.00 | 项目成本 | ≤5万元 | 开展招商引资工作 | ≥5次 | 带动经济发展、扩大就业 | 明显 | 政府及招引企业满意度 | ≥90% | ||
招商引资工作开展及时率 | 100% | ||||||||||||
签约单位合格率 | ≥ 95% | ||||||||||||
411421230000000009601 | 2023年基本公共卫生服务运转经费 | 30.50 | 30.50 | 项目成本 | ≤30.5万元 | 彩页印刷工作完成率 | 100% | 提升全县基本公共卫生服务能力 | 提升 | 居民满意度 | ≥90% | ||
卫生院与村卫生室考察工作完成率 | 100% | ||||||||||||
下乡宣传工作完成率 | 100% | ||||||||||||
卫生院与村卫生室考察合规率 | 100% | ||||||||||||
彩页印刷合格率 | 100% | ||||||||||||
各项工作开展及时率 | 100% | ||||||||||||
411421230000000009602 | 2023年卫生局百名大学生村医生活补助服务工作专项经费 | 33.00 | 33.00 | 项目成本 | ≤33万元 | 补助发放准确率 | 100% | 提高大学生村医生活水平 | 逐步提高 | 补助对象满意度 | ≥90% | ||
发放及时率 | 100% | ||||||||||||
百名大学生生活补助人数 | 100人 | ||||||||||||
411421230000000009603 | 2023年艾滋病重大公共卫生专项 | 25.00 | 25.00 | 项目成本 | ≤25万元 | 艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率 | ≥95% | 艾滋病患者生活质量持续提高 | 提高 | 患者满意度 | ≥95% | ||
艾滋病合并重大疾病药费报销及时率 | 100% | ||||||||||||
艾滋病合并重大疾病药费报销比例 | 100% | ||||||||||||
411421230000000009604 | 2023年艾滋病工作一线人员补助 | 11.60 | 11.60 | 项目成本 | ≤11.6万元 | 艾滋病宣传教育及知晓率 | ≥90% | 有效控制艾滋病疫情 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 群众满意度 | ≥96% | ||
政策宣传及时率 | 100% | ||||||||||||
补助人员数量 | ≥200人 | ||||||||||||
411421230000000009605 | 2023年老年乡村医生补助县级配套资金 | 110.00 | 110.00 | 项目成本 | ≤110万元 | 老年乡村医生补助标准 | 300 元/月 | 改善老年乡村医生生活环境 | 改善 | 老年乡村医生生活满意度 | ≥95% | ||
补助及时率 | 100% | ||||||||||||
达到老年乡村医生补助人员数量 | ≥500人 | ||||||||||||
411421230000000009606 | 2023年突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 | 50.00 | 总成本 | ≤50万元 | 突发应急事件防止率 | ≥90% | 应对突发应急事件，防止传染病蔓延 | 有效 | 群众满意度 | ≥80% | ||
应急事件处理合规率 | 100% | ||||||||||||
应急事件处理及时率 | 100% | ||||||||||||
411421230000000009608 | 2023年精神病和慢性病防治经费 | 50.00 | 50.00 | 项目成本 | ≤50万元 | 承担精神卫生和慢性非传染病防治项目所有单位 | ≥2家 | 精神病和慢性病管理服务水平 | 稳步提高 | 病人满意度 | ≥90% | ||
重大慢性病早期筛查及时率 | 100% | ||||||||||||
在册严重精神障碍患者管理率 | ≥80% | ||||||||||||
411421230000000009609 | 2023年基本公共卫生服务县级配套 | 671.90 | 671.90 | 项目成本 | ≤671.9万元 | 基本公共卫生服务项目数量 | 13项 | 提高居民健康水平，生活质量得到改善 | 有所改善 | 群众满意度 | ≥95% | ||
基本公共卫生服务工作开展及时率 | 100% | 提高城乡居民基本公共卫生服务水平 | 逐步提高 | ||||||||||
基本公共卫生服务质量 | 符合国家考核质量 | ||||||||||||
411421230000000009613 | 2023年公立医院改革资金县级配套 | 88.00 | 88.00 | 总成本 | ≤88万元 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例 | 较上年提高 | 医疗服务和保障能力得到提升 | 有效提升 | 患者满意度 | ≥90% | ||
诊疗程序的合规率 | 100% | ||||||||||||
医改及时率 | 100% | ||||||||||||
诊疗总人次 | ≥50000次 | ||||||||||||
411421230000000009614 | 2023年预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查 | 210.70 | 210.70 | 项目成本 | ≤210.7万元 | 两筛检查及时率 | 100% | 增强居民检查意识 | 增强 | 群众满意度 | ≥90% | ||
两筛检查覆盖率 | ≥90% | ||||||||||||
两筛检查准确率 | ≥95% | ||||||||||||
411421230000000009615 | 2023年免费开展农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查 | 92.16 | 92.16 | 项目成本 | ≤92.16万元 | 两癌筛查结果准确率 | 100% | 提高农村适龄妇女健康水平 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% | ||
检查覆盖率 | ≥90% | ||||||||||||
两癌筛查及时率 | 100% | ||||||||||||
411421230000000009617 | 2023年婚前保健县级配套 | 48.00 | 48.00 | 总成本 | ≤48万元 | 婚前医学检查基本项目数 | 10项 | 婚前保健知识知晓率 | ≥80% | 参检群众满意度 | ≥80% | ||
参加婚前保健补助标准 | 182元/对 | 补助发放及时率 | 100% | ||||||||||
补助发放准确率 | ≥90% | ||||||||||||
411421230000000009621 | 2023年城乡居民医疗保险参合经费 | 50.00 | 50.00 | 项目成本 | ≤50万元 | 居民参保办理及时率 | ≥90% | 城乡居民参保政策知晓率 | ≥95% | 参保对象满意度 | ≥90% | ||
全县城乡居民参保率 | ≥90% | ||||||||||||
费用支出合规率 | ≥90% | ||||||||||||
411421230000000009623 | 2023年计划生育免费技术服务经费 | 58.70 | 58.70 | 项目成本 | ≤58.7万元 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 100人 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 扶助家庭满意度 | ≥90% | ||
农村部分计划生育家庭奖励扶助人数扶助独生子女伤残家庭人数 | 266人 | ||||||||||||
奖励和扶助资金发放及时率 | 100% | ||||||||||||
符合条件申报对象补助发放覆盖率 | 100% | ||||||||||||
符合条件申报对象覆盖率 | 100% | ||||||||||||
农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 3229人 | ||||||||||||
411421230000000009624 | 2023年独生子女父母奖励扶助经费 | 200.00 | 200.00 | 项目成本 | ≤200万元 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 扶助家庭满意度 | ≥95% | ||
奖励和扶助资金发放及时率 | 100% | ||||||||||||
扶助独生子女伤残家庭人数 | ≥2400人 | ||||||||||||
411421230000000009626 | 2023年计生专项业务经费 | 57.90 | 57.90 | 项目成本 | ≤57.9万元 | 印刷完成率 | 100% | 保障单位卫生健康事业开展 | 有效保障 | 单位人员满意度 | ≥95% | ||
印刷品合格率 | 100% | ||||||||||||
维修完成率 | 100% | ||||||||||||
办公用品及耗材验收合格率 | 100% | ||||||||||||
办公用品及耗材购置完成率 | 100% | ||||||||||||
维修合格率 | 100% | ||||||||||||
各项工作的开展及时率 | 100% | ||||||||||||
411421230000000009627 | 2023年农村部分计生家庭奖励扶助经费 | 127.66 | 127.66 | 项目成本 | ≤127.66万元 | 奖励和扶助资金发放及时率 | 100% | 保障和改善民生，促进社会和谐稳定 | 保障 | 补贴对象满意度 | ≥90% | ||
农村部分计划生育扶助人数 | ≥3600人 | ||||||||||||
符合条件申报对象发放准确率 | ≥95% | ||||||||||||
411421230000000009628 | 2023年计划生育特别扶助及并发症经费 | 49.00 | 49.00 | 项目成本 | ≤49万元 | 奖励和扶助资金发放及时率 | 100% | 保障和改善民生，促进社会和谐稳定 | 保障 | 扶助对象满意度 | ≥85% | ||
扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数 | 100人 | ||||||||||||
符合条件申报对象发放准确率 | ≥95% | ||||||||||||
411421230000000009629 | 2023年城镇计生家庭奖励扶助经费 | 31.00 | 31.00 | 项目成本 | ≤31万元 | 城镇独生子女父母奖励奖扶人数 | ≥300人 | 保障和改善民生，促进社会和谐稳定 | 保障 | 扶助对象满意度 | ≥90% | ||
符合条件申报对象发放准确率 | ≥95% | ||||||||||||
奖励和扶助资金发放及时率 | 100% | ||||||||||||
411421230000000009630 | 2023年46-59周岁计生女孩家庭补助经费 | 53.00 | 53.00 | 项目成本 | ≤53万元 | 奖励和扶助资金发放及时率 | 100% | 增强家庭发展能力 | 逐步增强 | 扶助对象满意度 | ≥90% | ||
46-59周岁计生女孩家庭数 | 2650户 | ||||||||||||
符合条件申报对象发放准确率 | ≥95% | ||||||||||||
411421230000000009632 | 2023年计生新农保补贴经费 | 156.10 | 156.10 | 总支出 | ≤156.1万元 | 农村部分计划生育家庭奖励发放标准 | 80 元/人/月 | 保障和改善民生，促进社会和谐稳定 | 保障 | 补贴对象满意度 | ≥90% | ||
奖励和扶助资金发放及时率 | 100% | ||||||||||||
符合条件申报对象发放准确率 | ≥95% | ||||||||||||
411421230000000009637 | 2023年（基数）基层医疗卫生机构实施基本药物制度省补 | 376.00 | 376.00 | 项目成本 | ≤376万元 | 药品验收合格率 | 100% | 保障基层医疗卫生机构的正常运转 | 保障 | 基层患者满意度 | ≥95% | ||
药品购置及时率 | 100% | ||||||||||||
药品购置完成率 | 100% | ||||||||||||
411421230000000024899 | 提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）（豫财社[2022]199号） | 200.00 | 200.00 | 总成本 | ≤200万元 | 辖区住院分娩率 | ≥99% | 就诊服务能力得到提升 | 有效 | 患者满意度 | ≥90% | ||
日常工作完成及时率 | 100% | ||||||||||||
县域内就诊率较上一年得到提升的项目占比 | ≥60% | ||||||||||||
县医院受支持专科门诊数量 | ≥5% | ||||||||||||
辖区孕产妇系统管理率 | ≥85% | ||||||||||||
411421230000000025337 | 提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算（豫财社[2022]200号） | 23.32 | 23.32 | 总成本 | ≤23.32 万元 | 紧缺人才培养完成率 | 100% | 住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率 | ≥80% | 参培对象满意度 | ≥80% | ||
住院医师规范化培训结业考核通过率 | ≥80% | ||||||||||||
万名医师支援农村工程招聘完成率 | 100% | ||||||||||||
411421230000000025340 | 提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金（豫财社[2022]201号） | 686.10 | 686.10 | 村卫生室实施国家基本药物制度人均补偿 | 10元/人 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 乡村医生收入 | 保持稳定 | 基层患者满意度 | ≥95% | ||
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 基本药物制度受益群众覆盖率 | 100% | ||||||||||
411421230000000025359 | 提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）豫财社[2022]202号 | 169.90 | 169.90 | 总成本 | ≤169.9万元 | 日常医疗服务完成达标率 | 100% | 医疗服务和保障能力得到提高 | 有效提高 | 患者满意度 | ≥90% | ||
日常医疗服务完成率 | 100% | ||||||||||||
日常医疗服务完成及时率 | 100% | ||||||||||||
411421230000000025361 | 提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）豫财社[2022]203号 | 126.50 | 126.50 | 总支出 | ≤126.50万元 | 人才培养合格率 | 100% | 中医药监督执法能力 | 提高 | 患者满意度 | ≥90% | ||
及时完成率 | 100% | ||||||||||||
中医药康复服务能力提升 | ≥2个 | ||||||||||||
411421230000000025391 | 提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（豫财社[2022]204号） | 4,559.20 | 4,559.20 | 总成本 | ≤4559.20万元 | 资金经费及时发放率 | 100% | 提高城乡居民基本公共卫生服务水平 | 逐步提高 | 群众满意度 | ≥98% | ||
通过知识讲座，政策宣传，提升居民知晓率 | ≥90% | 提高居民健康水平，生活质量得到改善 | 有所改善 | ||||||||||
基本公共卫生服务项目数量 | ≥50项 | ||||||||||||
411421230000000025393 | 提前下达2023年重大传染病防控经费（豫财社[2022]206号） | 251.30 | 251.30 | 救治补助标准 | 600元/人/月 | 救治对象政策条件符合率 | 100% | 艾滋病患者抗病毒治疗成功 | ≥90% | 抗病毒治疗患者患者满意度 | ≥90% | ||
落实时间 | 2023年5月30日以前 | ||||||||||||
救治传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数 | 100% | ||||||||||||
411421230000000036348 | 提前下达2023年计划生育转移支付资金（豫财社[2022]187号）—农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 245.10 | 245.10 | 总支出 | ≤245.1万元 | 奖励和扶助资金到位率 | 100% | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||
农村部分计划生育奖扶人数 | 3329人 | ||||||||||||
符合条件申报对象覆盖率 | 100% | ||||||||||||
411421230000000036350 | 豫财社[2022]187号提前下达2023年计划生育转移支付资金—计划生育特殊家庭扶助 | 38.40 | 38.40 | 总支出 | ≤38.4万元 | 特别扶助家庭覆盖率 | 100% | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 扶助对象政策落实满意度 | ≥95% | ||
符合条件申报对象覆盖率 | 100% | ||||||||||||
计划生育转移支付补助资金资金到位率 | 100% | ||||||||||||
411421230000000039511 | 2023年老年乡村医生生活补助（基数） | 36.54 | 36.54 | 项目成本 | ≤36.5万元 | 老年乡村医生补助人数 | 318人 | 改善老年乡村医生生活水平 | 改善 | 老年乡村医生生活满意度 | ≥95% | ||
补助发放及时率 | 100% | ||||||||||||
老年乡村医生补助标准 | 300 元/月 | ||||||||||||
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