民权县卫生健康委员会2023年部门预算公开_部门预算_财政资金_法定主动公开内容_卫生健康委员会_部门信息公开

索引号：	001-2023-00000036	发布机构：
生效日期：	2023-12-24	废止日期：
文号：		所属主题：	部门预算

民权县卫生健康委员会2023年部门预算公开

来源：发布时间：2023-12-24 浏览次数：次【字体：小大】

2023年民权县卫生健康委员会部门预算说明

二○二三年七月

第一部分概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费情况表

九、政府性基金支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（按照编委文件填写。若部门编制文件涉密，此项需填写：此项内容涉密，按规定不予公开。）

二、部门预算单位构成情况

（部门名称）部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：（机关内部科股室名称）的预算。

所属单位预算包括：所属二级机构名称

（若部门编制文件涉密，需填写：此项内容涉密，按规定不予公开。）

第二部分

民权县卫生健康委员会2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县卫生健康委员会2023年收入总计15397.59万元，支出总计15397.59万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加1268.54万元，增长8.98%。主要原因：民权县卫健委纳入直管县，上级追加补助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

民权县卫生健康委员会2023年收入合计15397.59万元，其中：一般公共预算收入15397.59万元。

三、支出预算总体情况说明

民权县卫生健康委员会2023年支出合计15397.59万元，其中：基本支出5858.99万元，占38.05%；项目支出9538.6万元，占61.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县卫生健康委员会2023年一般公共预算收支预算15397.59万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1268.54万元，增长8.98%，主要原因：人员经费增加，我部门没有政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县卫生健康委员会2023年一般公共预算支出年初预算为15397.59万元，其中基本支出5858.99万元，比上年增加702.25万元，增长13.65%；项目支出9538.6万元，比上年增加566.29万元，增长6.31%。

主要用于以下方面：201一般公共服务支出5万元，占0.03%；205教育支出62.4万元，占0.41%；208社会保障和就业支出719.24万元，占4.67%；210卫生健康支出14154.11万元，占91.92%；221住房保障支出456.84万元，占2.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出15397.59万元，其中：人员经费支出5694.7万元，占36.98%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、离休费等；公用经费支出164.29万元，占1.07%，主要用于福利费、办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县卫生健康委员会2023年“三公”经费预算为13万元。比 2022年预算数减少5万元，下降27.78%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费8万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费 8万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比2022年减少（增减）5万元，较上年下降38.46%，主要原因上年已维修维护。

（三）公务接待费5万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，预算数与2022年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

民权县卫生健康委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

民权县卫生健康委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

民权县卫生健康委员会2023年机构运转经费支出预算164.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加12.8万元，增长8.45%，主要原因：办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为15397.59万元，其中基本支出5858.99万元，项目支出9538.6万元，支出项目共57个，支出总额8921.58万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目19个，支出总额8901.46万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，民权县卫生健康委员会固定资产总额88105.72万元，其中，房屋建筑物14273.68万元，车辆876.65万元。共有车辆47辆，其中：一般公务用车12辆，执法执勤车35辆；单价50万元以上通用设备80台（套），单位价值100万元以上专用设备39台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

民权县卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有23项，主要是：

1、豫财债（2022）75号关于下达2022年河南省政府专项债券（六十五至七十三期）资金2900万元。

2、豫财社（2022）187号，关于提前下达2023年计划生育转移支付资金283.5万元。

3、豫财社（2022）199号，关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助（医疗卫生机构能力建设）资金200万元。

4、豫财社（2022）200号，关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金23.32万元。

5、豫财社（2022）201号，关于提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金686.1万元。

6、豫财社（2022）202号，关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金169.9万元。

7、豫财社（2022）203号，关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助（中医药事业传承与发展部分）资金126.5万元。

8、豫财社（2022）204号，关于提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金4559.2万元。

9、豫财社（2022）206号，关于提前下达2023年重大传染病防控经费资金251.3万元。

10、豫财建（2023）14号，关于紧急下达2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资资金48万元，此项目经财政局通知已划入民权县人民医院项目。

11、豫财社（2023）19号，关于下达重症医疗资源建设补助资金78万元。

12、豫财社（2023）26号，预拨相关医护人员临时性工作补助资金525万元。

13、豫财社（2023）52号，关于下达2023年艾滋病合并重大疾病救治补助资金105.8万元。

14、豫财社（2023）66号，关于下达重大传染病防控经费资金61.7万元。

15、豫财社（2023）77号，关于下达省级相关医务人员临时性工作补助资金169万元。

16、豫财社（2023）90号，关于下达2023年基本药物制度中央财政补助资金69.6万元。

17、豫财社（2023）91号，关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）补助资金4.8万元。

18、豫财社（2023）92号，关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金34.8万元。

19、豫财社（2023）93号，关于下达2023年计划生育中央和省级转移支付资金97.6万元。

20、豫财社（2023）94号，关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金1.18万元。

21、豫财社（2023）95号，关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金7万元。

22、豫财社（2023）96号，关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金753.9万元。

23、老年乡村医生生活补助146.54万元，上级纳入基数资金36.54万元，县级配套资金110万元。

我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

民权县卫生健康委员会2023年部门预算表

预算01表
2023年部门收支总体情况表
部门名称：	民权县卫生健康委员会		单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,397.59	一、一般公共服务	5.00
其中：财政拨款	15,297.09	二、外交
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全
四、财政专户管理资金收入		五、教育	62.40
五、事业收入		六、科学技术
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	719.24
八、附属单位上缴收入		十、卫生健康	14,154.11
九、其他收入		十一、节能环保
		十二、城乡社区
		十三、农林水
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等
		十六、商业服务业等
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	456.84
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算
		二十四、灾害防治及应急管理
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
		三十四、抗疫特别国债安排的支出
			0.00
本年收入合计	15,397.59	本年支出合计	15,397.59
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	15,397.59	支出总计	15,397.59

预算02表
2023年部门收入总体情况表
部门名称：	民权县卫生健康委员会																		单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	15,397.59	15,397.59	15,397.59	15,297.09
603	民权县卫生健康委员会	15,397.59	15,397.59	15,397.59	15,297.09
603001	民权县卫生健康委员会	9,442.07	9,442.07	9,442.07	9,442.07
603002	民权县120急救指挥中心	48.86	48.86	48.86	48.86
603003	民权县卫生职工学校	90.14	90.14	90.14	89.64
603004	民权县计划生育技术指导站	384.95	384.95	384.95	384.95
603005	民权县人民医院	1,128.71	1,128.71	1,128.71	1,128.71
603006	民权县中医院	379.95	379.95	379.95	379.95
603007	民权县疾病预防控制中心	973.36	973.36	973.36	973.36
603008	民权县卫生计生监督所	980.72	980.72	980.72	880.72
603009	民权县妇幼保健院	165.12	165.12	165.12	165.12
603010	民权县城关镇卫生院	187.27	187.27	187.27	187.27
603011	民权县南华街道卫生院	40.76	40.76	40.76	40.76
603012	民权县花元乡卫生院	53.21	53.21	53.21	53.21
603013	民权县龙塘镇卫生院	93.10	93.10	93.10	93.10
603014	民权县白云寺镇卫生院	113.98	113.98	113.98	113.98
603015	民权县双塔镇卫生院	66.71	66.71	66.71	66.71
603016	民权县人和镇中心卫生院	129.36	129.36	129.36	129.36
603017	民权县野岗镇卫生院	55.33	55.33	55.33	55.33
603018	民权县程庄镇卫生院	117.25	117.25	117.25	117.25
603019	民权县李堂乡卫生院	33.55	33.55	33.55	33.55
603020	民权县王桥乡卫生院	92.62	92.62	92.62	92.62
603021	民权县北关镇中心卫生院	199.17	199.17	199.17	199.17
603022	民权县褚庙乡卫生院	71.97	71.97	71.97	71.97
603023	民权县庄子镇卫生院	66.66	66.66	66.66	66.66
603024	民权县林七乡卫生院	87.30	87.30	87.30	87.30
603025	民权县老颜集乡卫生院	67.39	67.39	67.39	67.39
603026	民权县王庄寨镇卫生院	65.07	65.07	65.07	65.07
603027	民权县孙六镇卫生院	68.78	68.78	68.78	68.78
603028	民权县伯党回族乡卫生院	60.23	60.23	60.23	60.23
603029	民权县胡集回族乡卫生院	36.82	36.82	36.82	36.82
603030	民权县健康教育所	10.66	10.66	10.66	10.66
603031	民权县人口计生委培训中心	49.57	49.57	49.57	49.57
603032	民权县计划生育药具管理站	36.93	36.93	36.93	36.93

预算03表
2023年部门支出总体情况表
部门名称：			民权县卫生健康委员会										单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出
科目编码						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	15,397.59	5,858.99	5,564.92	129.78	164.29		9,538.60	222.00	9,316.60
			603	民权县卫生健康委员会	15,397.59	5,858.99	5,564.92	129.78	164.29		9,538.60	222.00	9,316.60
201	13	08		招商引资	5.00						5.00	5.00
208	05	01		行政单位离退休	37.68	37.68		37.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.12	609.12	609.12
210	01	01		行政运行	379.06	379.06	348.10	12.25	18.71
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	283.87	103.47	97.96		5.51		180.40		180.40
210	02	01		综合医院	1,316.75	936.85	915.69		21.16		379.90		379.90
210	02	99		其他公立医院支出	288.00						288.00		288.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	522.54						522.54		522.54
210	04	08		基本公共卫生服务	5,581.96						5,581.96		5,581.96
210	04	09		重大公共卫生服务	301.30						301.30		301.30
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	75.00						75.00		75.00
210	04	99		其他公共卫生支出	697.70						697.70		697.70
210	06	01		中医（民族医）药专项	126.50						126.50		126.50
210	07	17		计划生育服务	958.96						958.96		958.96
210	11	01		行政单位医疗	10.52	10.52	10.52
210	11	02		事业单位医疗	229.32	229.32	229.32
210	99	99		其他卫生健康支出	23.32						23.32		23.32
221	02	01		住房公积金	456.84	456.84	456.84
208	05	02		事业单位离退休	72.44	72.44		72.44
205	03	02		中等职业教育	62.40	56.90	53.06	0.91	2.94		5.50		5.50
210	07	16		计划生育机构	290.02	278.50	262.82	1.06	14.62		11.52		11.52
210	02	02		中医（民族）医院	60.00						60.00	60.00
210	04	01		疾病预防控制机构	773.37	639.37	598.67	5.44	35.26		134.00		134.00
210	04	02		卫生监督机构	799.87	642.87	608.79		34.08		157.00	157.00
210	04	03		妇幼保健机构	133.27	103.27	100.95		2.32		30.00		30.00
210	03	02		乡镇卫生院	1,302.77	1,302.77	1,273.08		29.69

预算04表
2023年财政拨款收支总体情况表
部门名称：	民权县卫生健康委员会						单位：万元
收入		支出
项目	金　额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
项目	金　额	项目	合计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算
一、本年收入	15,397.59	一、本年支出	15,397.59	15,397.59	15,297.09
（一）一般公共预算拨款	15,397.59	（一）一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00
其中：财政拨款	15,297.09	（二）外交支出
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出	62.40	62.40	61.90
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	719.24	719.24	719.24
		（十）卫生健康支出	14,154.11	14,154.11	14,054.11
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	456.84	456.84	456.84
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十四）灾害防治及应急管理
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入合计：	15,397.59	支出合计	15,397.59	15,397.59	15,297.09

预算05表
2023年一般公共预算支出情况表
部门名称：			民权县卫生健康委员会										单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出
科目编码						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	15,397.59	5,858.99	5,564.92	129.78	164.29		9,538.60	222.00	9,316.60
			603	民权县卫生健康委员会	15,397.59	5,858.99	5,564.92	129.78	164.29		9,538.60	222.00	9,316.60
201	13	08		招商引资	5.00						5.00	5.00
208	05	01		行政单位离退休	37.68	37.68		37.68
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.12	609.12	609.12
210	01	01		行政运行	379.06	379.06	348.10	12.25	18.71
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	283.87	103.47	97.96		5.51		180.40		180.40
210	02	01		综合医院	1,316.75	936.85	915.69		21.16		379.90		379.90
210	02	99		其他公立医院支出	288.00						288.00		288.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	522.54						522.54		522.54
210	04	08		基本公共卫生服务	5,581.96						5,581.96		5,581.96
210	04	09		重大公共卫生服务	301.30						301.30		301.30
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	75.00						75.00		75.00
210	04	99		其他公共卫生支出	697.70						697.70		697.70
210	06	01		中医（民族医）药专项	126.50						126.50		126.50
210	07	17		计划生育服务	958.96						958.96		958.96
210	11	01		行政单位医疗	10.52	10.52	10.52
210	11	02		事业单位医疗	229.32	229.32	229.32
210	99	99		其他卫生健康支出	23.32						23.32		23.32
221	02	01		住房公积金	456.84	456.84	456.84
208	05	02		事业单位离退休	72.44	72.44		72.44
205	03	02		中等职业教育	62.40	56.90	53.06	0.91	2.94		5.50		5.50
210	07	16		计划生育机构	290.02	278.50	262.82	1.06	14.62		11.52		11.52
210	02	02		中医（民族）医院	60.00						60.00	60.00
210	04	01		疾病预防控制机构	773.37	639.37	598.67	5.44	35.26		134.00		134.00
210	04	02		卫生监督机构	799.87	642.87	608.79		34.08		157.00	157.00
210	04	03		妇幼保健机构	133.27	103.27	100.95		2.32		30.00		30.00
210	03	02		乡镇卫生院	1,302.77	1,302.77	1,273.08		29.69
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表
2023年一般公共预算基本支出表
部门名称：	民权县卫生健康委员会					单位：万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5,858.99	5,694.70	164.29
30302	退休费	50905	离退休费	77.96	77.96
30301	离休费	50905	离退休费	32.16	32.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.40	48.40
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.66	19.66
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.29	48.29
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.08	253.08
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	623.85	623.85
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.18	25.18
30229	福利费	50201	办公经费	29.30		29.30
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.75		0.75
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	8.20		8.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.06	19.06
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.29	36.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560.72	560.72
30103	奖金	50501	工资福利支出	279.04	279.04
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.11	24.11
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261.02	261.02
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,742.87	2,742.87
30229	福利费	50502	商品和服务支出	66.24		66.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56.80		56.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220.79	220.79
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420.55	420.55
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00

预算07表
2023年支出经济分类汇总表
部门名称：			民权县卫生健康委员会														单位：万元
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
		合计				15,397.59	15,397.59	15,297.09
603		民权县卫生健康委员会				15,397.59	15,397.59	15,297.09
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	156.32	156.32	156.32
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.96	77.96	77.96
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.16	32.16	32.16
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.40	48.40	48.40
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.66	19.66	19.66
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.29	48.29	48.29
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	253.08	253.08	253.08
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	623.85	623.85	623.85
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.66	1.66	1.66
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.18	25.18	25.18
302	29	福利费	502	01	办公经费	29.30	29.30	29.30
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.75	0.75	0.75
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.20	0.20	0.20
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.20	0.20	0.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	183.60	183.60	83.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6,182.12	6,182.12	6,182.12
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1,405.10	1,405.10	1,405.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	963.20	963.20	962.70
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	700.26	700.26	700.26
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.06	19.06	19.06
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.29	36.29	36.29
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	560.72	560.72	560.72
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	279.04	279.04	279.04
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.11	24.11	24.11
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	261.02	261.02	261.02
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,742.87	2,742.87	2,742.87
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	66.24	66.24	66.24
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	220.79	220.79	220.79
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	420.55	420.55	420.55
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.00	0.00	0.00

预算08表
2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门名称:	民权县卫生健康委员会				单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
13.00		8.00		8.00	5.00
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：

民权县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

预算10表

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

民权县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

预算11表
2023年项目支出表
部门名称：	民权县卫生健康委员会										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			9,538.60	9,538.60
	603	民权县卫生健康委员会	9,538.60	9,538.60
其他运转类	2023年招商引资资金	民权县卫生健康委员会	5.00	5.00
特定目标类	2023年基本公共卫生服务运转经费	民权县卫生健康委员会	30.50	30.50
特定目标类	2023年卫生局百名大学生村医生活补助服务工作专项经费	民权县卫生健康委员会	33.00	33.00
特定目标类	2023年计生专项业务经费	民权县卫生健康委员会	57.90	57.90
特定目标类	2023年城乡居民医疗保险参合经费	民权县卫生健康委员会	50.00	50.00
特定目标类	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）豫财社[2022]202号	民权县卫生健康委员会	169.90	169.90
特定目标类	2023年公立医院改革资金县级配套	民权县卫生健康委员会	88.00	88.00
特定目标类	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）（豫财社[2022]199号）	民权县卫生健康委员会	200.00	200.00
特定目标类	2023年老年乡村医生生活补助（基数）	民权县卫生健康委员会	36.54	36.54
特定目标类	2023年（基数）基层医疗卫生机构实施基本药物制度省补	民权县卫生健康委员会	376.00	376.00
特定目标类	2023年老年乡村医生补助县级配套资金	民权县卫生健康委员会	110.00	110.00
特定目标类	2023年免费开展农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查	民权县卫生健康委员会	92.16	92.16
特定目标类	2023年婚前保健县级配套	民权县卫生健康委员会	48.00	48.00
特定目标类	2023年预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查	民权县卫生健康委员会	210.70	210.70
特定目标类	2023年基本公共卫生服务县级配套	民权县卫生健康委员会	671.90	671.90
特定目标类	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（豫财社[2022]204号）	民权县卫生健康委员会	4,559.20	4,559.20
特定目标类	2023年精神病和慢性病防治经费	民权县卫生健康委员会	50.00	50.00
特定目标类	提前下达2023年重大传染病防控经费（豫财社[2022]206号）	民权县卫生健康委员会	251.30	251.30
特定目标类	2023年突发公共卫生事件应急处理	民权县卫生健康委员会	50.00	50.00
特定目标类	2023年艾滋病重大公共卫生专项	民权县卫生健康委员会	25.00	25.00
特定目标类	2023年艾滋病工作一线人员补助	民权县卫生健康委员会	11.60	11.60
特定目标类	提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金（豫财社[2022]201号）	民权县卫生健康委员会	686.10	686.10
特定目标类	提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）豫财社[2022]203号	民权县卫生健康委员会	126.50	126.50
特定目标类	2023年独生子女父母奖励扶助经费	民权县卫生健康委员会	200.00	200.00
特定目标类	2023年计划生育特别扶助及并发症经费	民权县卫生健康委员会	49.00	49.00
特定目标类	2023年计划生育免费技术服务经费	民权县卫生健康委员会	58.70	58.70
特定目标类	豫财社[2022]187号提前下达2023年计划生育转移支付资金—计划生育特殊家庭扶助	民权县卫生健康委员会	38.40	38.40
特定目标类	提前下达2023年计划生育转移支付资金（豫财社[2022]187号）—农村部分计划生育家庭奖励扶助	民权县卫生健康委员会	245.10	245.10
特定目标类	2023年计生新农保补贴经费	民权县卫生健康委员会	156.10	156.10
特定目标类	2023年农村部分计生家庭奖励扶助经费	民权县卫生健康委员会	127.66	127.66
特定目标类	2023年城镇计生家庭奖励扶助经费	民权县卫生健康委员会	31.00	31.00
特定目标类	2023年46-59周岁计生女孩家庭补助经费	民权县卫生健康委员会	53.00	53.00
特定目标类	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算（豫财社[2022]200号）	民权县卫生健康委员会	23.32	23.32
特定目标类	120急救中心运行经费	民权县120急救指挥中心	9.00	9.00
特定目标类	公共卫生体系建设专项资金	民权县卫生职工学校	5.50	5.50
特定目标类	国家免费孕前优生经费2023年	民权县计划生育技术指导站	11.52	11.52
特定目标类	2023年企业离休干部和二等乙级以上伤残军人医疗费	民权县人民医院	210.00	210.00
其他运转类	重点学科发展人才培养资金	民权县中医院	10.00	10.00
其他运转类	中医药事业发展资金	民权县中医院	50.00	50.00
特定目标类	预防接种经费资金	民权县疾病预防控制中心	59.00	59.00
特定目标类	传染病防治资金	民权县疾病预防控制中心	40.00	40.00
特定目标类	疟疾防治资金	民权县疾病预防控制中心	5.00	5.00
特定目标类	结核病防治资金	民权县疾病预防控制中心	15.00	15.00
特定目标类	地方病防治资金	民权县疾病预防控制中心	5.00	5.00
特定目标类	艾滋病防治资金	民权县疾病预防控制中心	10.00	10.00
其他运转类	执法经费	民权县卫生计生监督所	100.00	100.00
其他运转类	2023创建公共场所示范区、饮用水监测和学校卫生监测	民权县卫生计生监督所	15.00	15.00
其他运转类	2023公共卫生体系建设专项经费	民权县卫生计生监督所	42.00	42.00
特定目标类	妇幼保健专项建设资金	民权县妇幼保健院	30.00	30.00

预算12表
部门（单位）整体绩效目标表
（2023年度）
部门（单位）名称		民权县卫生健康委员会
年度履职目标	通过建立健全医疗卫生机构考核机制，推动医疗卫生机构持续提升服务能力和改进服务质量，努力为人民群众提供安全、有效、方便、经济的医疗卫生服务，进一步发挥绩效考核导向作用，推动分级诊疗制度建设
年度主要任务	任务名称		主要内容
年度主要任务	完成卫生医疗机构各项工作		完成卫生医疗机构各项工作基本公共卫生服务、基本药物、重大传染病、老年乡村医生和百名大学生生活补助、两癌两筛等各项工作
预算情况	部门预算总额（万元）		15,397.59
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15,397.59
	（2）财政专户管理资金
	（3）单位资金
	2、资金结构：（1）基本支出		5,858.99
	（2）项目支出		9,538.60
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%
产出指标	履职目标实现	履职目标实现率	100%
效益指标	履职效益	为人民群众提供安全、有效、方便、经济的医疗卫生服务，提升群众健康水平	显著
效益指标	满意度	群众满意度	≥90%


部门（单位）整体绩效目标表
（2023年度）
部门（单位）名称		民权县卫生健康委员会
年度履职目标
年度主要任务	任务名称		主要内容
年度主要任务
预算情况	部门预算总额（万元）		15,397.59
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15,397.59
	（2）财政专户管理资金
	（3）单位资金
	2、资金结构：（1）基本支出		5,858.99
	（2）项目支出		9,538.60
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性
		工作任务科学性
		绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性
		专项资金细化率
		预算执行率
		预算调整率
		结转结余率
		“三公经费”控制率
		政府采购执行率
		决算真实性
		资金使用合规性
		管理制度健全性
		预决算信息公开性
		资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率
		绩效监控完成率
		绩效自评完成率
		部门绩效评价完成率
		评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成
产出指标	履职目标实现
效益指标	履职效益
效益指标	满意度


部门（单位）整体绩效目标表
（2023年度）
部门（单位）名称		民权县卫生健康委员会
年度履职目标
年度主要任务	任务名称		主要内容
年度主要任务
预算情况	部门预算总额（万元）		15,397.59
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15,397.59
	（2）财政专户管理资金
	（3）单位资金
	2、资金结构：（1）基本支出		5,858.99
	（2）项目支出		9,538.60
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性
		工作任务科学性
		绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性
		专项资金细化率
		预算执行率
		预算调整率
		结转结余率
		“三公经费”控制率
		政府采购执行率
		决算真实性
		资金使用合规性
		管理制度健全性
		预决算信息公开性
		资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率
		绩效监控完成率
		绩效自评完成率
		部门绩效评价完成率
		评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成
产出指标	履职目标实现
效益指标	履职效益
效益指标	满意度


部门（单位）整体绩效目标表
（2023年度）
部门（单位）名称		民权县卫生健康委员会
年度履职目标
年度主要任务	任务名称		主要内容
年度主要任务
预算情况	部门预算总额（万元）		15,397.59
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15,397.59
	（2）财政专户管理资金
	（3）单位资金
	2、资金结构：（1）基本支出		5,858.99
	（2）项目支出		9,538.60
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性
		工作任务科学性
		绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性
		专项资金细化率
		预算执行率
		预算调整率
		结转结余率
		“三公经费”控制率
		政府采购执行率
		决算真实性
		资金使用合规性
		管理制度健全性
		预决算信息公开性
		资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率
		绩效监控完成率
		绩效自评完成率
		部门绩效评价完成率
		评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成
产出指标	履职目标实现
效益指标	履职效益
效益指标	满意度

预算13表

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：

民权县卫生健康委员会

单位编码（项目编码）

项目单位（项目名称）

项目金额（万元）

绩效目标

成本指标

产出指标

效益指标

满意度指标

资金总额

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

603

9,538.60

603001

民权县卫生健康委员会

8,921.58

411421230000000007202

2023年招商引资资金

5.00

项目成本

≤5万元

开展招商引资工作

≥5次

带动经济发展、扩大就业

明显

政府及招引企业满意度

≥90%

招商引资工作开展及时率

100%

签约单位合格率

≥ 95%

411421230000000009601

2023年基本公共卫生服务运转经费

30.50

项目成本

≤30.5万元

彩页印刷工作完成率

100%

提升全县基本公共卫生服务能力

提升

居民满意度

≥90%

卫生院与村卫生室考察工作完成率

100%

下乡宣传工作完成率

100%

卫生院与村卫生室考察合规率

100%

彩页印刷合格率

100%

各项工作开展及时率

100%

411421230000000009602

2023年卫生局百名大学生村医生活补助服务工作专项经费

33.00

项目成本

≤33万元

补助发放准确率

100%

提高大学生村医生活水平

逐步提高

补助对象满意度

≥90%

发放及时率

100%

百名大学生生活补助人数

100人

411421230000000009603

2023年艾滋病重大公共卫生专项

25.00

项目成本

≤25万元

艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率

≥95%

艾滋病患者生活质量持续提高

提高

患者满意度

≥95%

艾滋病合并重大疾病药费报销及时率

100%

艾滋病合并重大疾病药费报销比例

100%

411421230000000009604

2023年艾滋病工作一线人员补助

11.60

项目成本

≤11.6万元

艾滋病宣传教育及知晓率

≥90%

有效控制艾滋病疫情

艾滋病疫情处于低流行水平

群众满意度

≥96%

政策宣传及时率

100%

补助人员数量

≥200人

411421230000000009605

2023年老年乡村医生补助县级配套资金

110.00

项目成本

≤110万元

老年乡村医生补助标准

300 元/月

改善老年乡村医生生活环境

改善

老年乡村医生生活满意度

≥95%

补助及时率

100%

达到老年乡村医生补助人员数量

≥500人

411421230000000009606

2023年突发公共卫生事件应急处理

50.00

总成本

≤50万元

突发应急事件防止率

≥90%

应对突发应急事件，防止传染病蔓延

有效

群众满意度

≥80%

应急事件处理合规率

100%

应急事件处理及时率

100%

411421230000000009608

2023年精神病和慢性病防治经费

50.00

项目成本

≤50万元

承担精神卫生和慢性非传染病防治项目所有单位

≥2家

精神病和慢性病管理服务水平

稳步提高

病人满意度

≥90%

重大慢性病早期筛查及时率

100%

在册严重精神障碍患者管理率

≥80%

411421230000000009609

2023年基本公共卫生服务县级配套

671.90

项目成本

≤671.9万元

基本公共卫生服务项目数量

13项

提高居民健康水平，生活质量得到改善

有所改善

群众满意度

≥95%

基本公共卫生服务工作开展及时率

100%

提高城乡居民基本公共卫生服务水平

逐步提高

基本公共卫生服务质量

符合国家考核质量

411421230000000009613

2023年公立医院改革资金县级配套

88.00

总成本

≤88万元

医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例

较上年提高

医疗服务和保障能力得到提升

有效提升

患者满意度

≥90%

诊疗程序的合规率

100%

医改及时率

100%

诊疗总人次

≥50000次

411421230000000009614

2023年预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查

210.70

项目成本

≤210.7万元

两筛检查及时率

100%

增强居民检查意识

增强

群众满意度

≥90%

两筛检查覆盖率

≥90%

两筛检查准确率

≥95%

411421230000000009615

2023年免费开展农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查

92.16

项目成本

≤92.16万元

两癌筛查结果准确率

100%

提高农村适龄妇女健康水平

提高

群众满意度

≥90%

检查覆盖率

≥90%

两癌筛查及时率

100%

411421230000000009617

2023年婚前保健县级配套

48.00

总成本

≤48万元

婚前医学检查基本项目数

10项

婚前保健知识知晓率

≥80%

参检群众满意度

≥80%

参加婚前保健补助标准

182元/对

补助发放及时率

100%

补助发放准确率

≥90%

411421230000000009621

2023年城乡居民医疗保险参合经费

50.00

项目成本

≤50万元

居民参保办理及时率

≥90%

城乡居民参保政策知晓率

≥95%

参保对象满意度

≥90%

全县城乡居民参保率

≥90%

费用支出合规率

≥90%

411421230000000009623

2023年计划生育免费技术服务经费

58.70

项目成本

≤58.7万元

扶助独生子女伤残家庭人数

100人

提高家庭发展能力

逐步提高

扶助家庭满意度

≥90%

农村部分计划生育家庭奖励扶助人数扶助独生子女伤残家庭人数

266人

奖励和扶助资金发放及时率

100%

符合条件申报对象补助发放覆盖率

100%

符合条件申报对象覆盖率

100%

农村部分计划生育家庭奖励扶助人数

3229人

411421230000000009624

2023年独生子女父母奖励扶助经费

200.00

项目成本

≤200万元

符合条件申报对象覆盖率

100%

提高家庭发展能力

逐步提高

扶助家庭满意度

≥95%

奖励和扶助资金发放及时率

100%

扶助独生子女伤残家庭人数

≥2400人

411421230000000009626

2023年计生专项业务经费

57.90

项目成本

≤57.9万元

印刷完成率

100%

保障单位卫生健康事业开展

有效保障

单位人员满意度

≥95%

印刷品合格率

100%

维修完成率

100%

办公用品及耗材验收合格率

100%

办公用品及耗材购置完成率

100%

维修合格率

100%

各项工作的开展及时率

100%

411421230000000009627

2023年农村部分计生家庭奖励扶助经费

127.66

项目成本

≤127.66万元

奖励和扶助资金发放及时率

100%

保障和改善民生，促进社会和谐稳定

保障

补贴对象满意度

≥90%

农村部分计划生育扶助人数

≥3600人

符合条件申报对象发放准确率

≥95%

411421230000000009628

2023年计划生育特别扶助及并发症经费

49.00

项目成本

≤49万元

奖励和扶助资金发放及时率

100%

保障和改善民生，促进社会和谐稳定

保障

扶助对象满意度

≥85%

扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数

100人

符合条件申报对象发放准确率

≥95%

411421230000000009629

2023年城镇计生家庭奖励扶助经费

31.00

项目成本

≤31万元

城镇独生子女父母奖励奖扶人数

≥300人

保障和改善民生，促进社会和谐稳定

保障

扶助对象满意度

≥90%

符合条件申报对象发放准确率

≥95%

奖励和扶助资金发放及时率

100%

411421230000000009630

2023年46-59周岁计生女孩家庭补助经费

53.00

项目成本

≤53万元

奖励和扶助资金发放及时率

100%

增强家庭发展能力

逐步增强

扶助对象满意度

≥90%

46-59周岁计生女孩家庭数

2650户

符合条件申报对象发放准确率

≥95%

411421230000000009632

2023年计生新农保补贴经费

156.10

总支出

≤156.1万元

农村部分计划生育家庭奖励发放标准

80 元/人/月

保障和改善民生，促进社会和谐稳定

保障

补贴对象满意度

≥90%

奖励和扶助资金发放及时率

100%

符合条件申报对象发放准确率

≥95%

411421230000000009637

2023年（基数）基层医疗卫生机构实施基本药物制度省补

376.00

项目成本

≤376万元

药品验收合格率

100%

保障基层医疗卫生机构的正常运转

保障

基层患者满意度

≥95%

药品购置及时率

100%

药品购置完成率

100%

411421230000000024899

提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）（豫财社[2022]199号）

200.00

总成本

≤200万元

辖区住院分娩率

≥99%

就诊服务能力得到提升

有效

患者满意度

≥90%

日常工作完成及时率

100%

县域内就诊率较上一年得到提升的项目占比

≥60%

县医院受支持专科门诊数量

≥5%

辖区孕产妇系统管理率

≥85%

411421230000000025337

提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算（豫财社[2022]200号）

23.32

总成本

≤23.32 万元

紧缺人才培养完成率

100%

住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率

≥80%

参培对象满意度

≥80%

住院医师规范化培训结业考核通过率

≥80%

万名医师支援农村工程招聘完成率

100%

411421230000000025340

提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金（豫财社[2022]201号）

686.10

村卫生室实施国家基本药物制度人均补偿

10元/人

政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率

100%

乡村医生收入

保持稳定

基层患者满意度

≥95%

村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率

100%

基本药物制度受益群众覆盖率

100%

411421230000000025359

提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）豫财社[2022]202号

169.90

总成本

≤169.9万元

日常医疗服务完成达标率

100%

医疗服务和保障能力得到提高

有效提高

患者满意度

≥90%

日常医疗服务完成率

100%

日常医疗服务完成及时率

100%

411421230000000025361

提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）豫财社[2022]203号

126.50

总支出

≤126.50万元

人才培养合格率

100%

中医药监督执法能力

提高

患者满意度

≥90%

及时完成率

100%

中医药康复服务能力提升

≥2个

411421230000000025391

提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（豫财社[2022]204号）

4,559.20

总成本

≤4559.20万元

资金经费及时发放率

100%

提高城乡居民基本公共卫生服务水平

逐步提高

群众满意度

≥98%

通过知识讲座，政策宣传，提升居民知晓率

≥90%

提高居民健康水平，生活质量得到改善

有所改善

基本公共卫生服务项目数量

≥50项

411421230000000025393

提前下达2023年重大传染病防控经费（豫财社[2022]206号）

251.30

救治补助标准

600元/人/月

救治对象政策条件符合率

100%

艾滋病患者抗病毒治疗成功

≥90%

抗病毒治疗患者患者满意度

≥90%

落实时间

2023年5月30日以前

救治传染病疫情库中诊断为艾滋病患者人数

100%

411421230000000036348

提前下达2023年计划生育转移支付资金（豫财社[2022]187号）—农村部分计划生育家庭奖励扶助

245.10

总支出

≤245.1万元

奖励和扶助资金到位率

100%

家庭发展能力

逐步提高

服务对象满意度

≥90%

农村部分计划生育奖扶人数

3329人

符合条件申报对象覆盖率

100%

411421230000000036350

豫财社[2022]187号提前下达2023年计划生育转移支付资金—计划生育特殊家庭扶助

38.40

总支出

≤38.4万元

特别扶助家庭覆盖率

100%

家庭发展能力

逐步提高

扶助对象政策落实满意度

≥95%

符合条件申报对象覆盖率

100%

计划生育转移支付补助资金资金到位率

100%

411421230000000039511

2023年老年乡村医生生活补助（基数）

36.54

项目成本

≤36.5万元

老年乡村医生补助人数

318人

改善老年乡村医生生活水平

改善

老年乡村医生生活满意度

≥95%

补助发放及时率

100%

老年乡村医生补助标准

300 元/月

603002

民权县120急救指挥中心

9.00

411421230000000005675

120急救中心运行经费

9.00

总费用

≤9万元

工资发放人数

13人

保障医疗急救服务工作顺利进行

保障

工作人员满意度

≥95%

工资发放及时率

100%

工资发放足额率

100%

603003

民权县卫生职工学校

5.50

411421230000000011621

公共卫生体系建设专项资金

5.50

项目成本

≤5.5万元

基础设施验收合格率

100%

改善学校环境，保障单位正常运转

显著

工作人员满意度

≥96%

基础设施建设完成率

100%

各项工作完成及时率

100%

水电费缴纳完成率

100%

水电费缴纳足额率

100%

603004

民权县计划生育技术指导站

11.52

411421230000000005682

国家免费孕前优生经费2023年

11.52

总成本

≤11.52万元

孕前优生宣传工作完成率

100%

提高出生健康率

有效

检查人满意度

≥95%

孕前检查工作合格率

100%

工作完成及时性

及时

孕前检查工作完成率

100%

孕前优生宣传工作有效率

≥90%

603005

民权县人民医院

210.00

411421230000000007269

2023年企业离休干部和二等乙级以上伤残军人医疗费

210.00

项目成本

≤210万元

报销补助及时率

100%

有效保障全县离休干部及二等乙级以上伤残军人基本生活

有效保障

受补助军人和离休干部满意度

≥97%

报销补助标准达标率

100%

接受医疗费补助报销人数

≥140人

603006

民权县中医院

60.00

411421230000000007739

中医药事业发展资金

50.00

总成本

≤50万元

中草药采购完成率

100%

促进中医药健康文化传播

促进

患者满意度

≥85%

中草药验收合格率

100%

中草药采购及时率

100%

411421230000000007742

重点学科发展人才培养资金

10.00

总成本

≤10万元

人才培养合格率

≥85%

提高医院整体水平、充分发挥二级医院功能

有所提高

患者满意度

≥90%

人才培养人数

≥10人

人才培养工作完成及时率

100%

603007

民权县疾病预防控制中心

134.00

411421230000000007719

结核病防治资金

15.00

总成本

≤15万元

可疑病人治疗及时率

100%

肺结核发病率

明显降低

目标人群满意度

≥90%

可疑病人

≤0.03%

治疗成功率

≥90%

411421230000000007720

预防接种经费资金

59.00

项目成本

≤59万元

适龄儿童接种成功率

≥90%

保障适龄儿童的健康

保障

接种人员满意度

≥95%

适龄儿童接种及时率

100%

适龄儿童国家免疫规划接种率

≥90%

411421230000000007721

传染病防治资金

40.00

防治经费

≤40万元

新冠肺炎病例调查处置率

100%

传染病发生控制在最低水平

有效

目标人群满意度

≥90%

传染病流行病调查率

≥95%

传染病流行病调查处置及时率

100%

布鲁氏菌病病例调查处置率

100%

手足口病聚集病例、死亡病例调查率

100%

411421230000000007722

艾滋病防治资金

10.00

总成本

≤10万元

工作完成及时率

100%

提高各类人群艾滋病防治知识知晓率

提高

群众满意度

≥85%

宣传单页印刷完成率

100%

宣传单页印刷合格率

100%

艾滋病宣传教育工作完成率

100%

艾滋病宣传教育达标率

≥95%

411421230000000007724

地方病防治资金

5.00

防治总成本

≤5万元

社会动员率

≥95%

及时掌握我县地方病病情，保障群众健康

有效

目标人群满意度

100%

氟中毒监测评价完成率

100%

氟中毒监测评价完成及时率

100%

411421230000000007725

疟疾防治资金

5.00

防治经费

≤5万元

监测工作完成及时率

100%

提高疟疾病例主动侦查发现率

提高

目标人群满意度

≥90%

血检率

100%

三热病人监测数

150人

603008

民权县卫生计生监督所

157.00

411421230000000007669

执法经费

100.00

项目成本

≤100万元

办公用品及耗材采购完成率

100%

保障单位工作正常运转

保障

工作人员满意度

≥95%

办公用品及耗材采购合格率

100%

工作完成及时率

100%

印刷品合格率

100%

印刷完成率

100%

水电费缴纳完成率

100%

水电费缴纳足额率

100%

411421230000000007678

2023公共卫生体系建设专项经费

42.00

专项经费

≤42万元

基础设施建设及时率

≤30工作日

公共卫生体系持续提高

有效促进

群众满意度

≥95%

基础设施建设完成率

100%

基础设施建设合格率

100%

411421230000000007685

2023创建公共场所示范区、饮用水监测和学校卫生监测

15.00

项目成本

≤15万元

饮用水监测和学校卫生监测工作完成率

100%

保障饮用水安全，以及教师身体健康

保障

学校满意度

≥95%

创建公共场所示范区数量

≥6个

监测及时率

100%

603009

民权县妇幼保健院

30.00

411421230000000007683

妇幼保健专项建设资金

30.00

总成本

≤30万元

各项工作开展及时率

100%

改善就医环境，提高诊疗服务水平

改善

受益人群满意度

≥90%

房屋维修合格率

100%

房屋维修完成率

100%

设备采购完成率

100台

设备验收合格率

100%

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民权县卫生健康委员会2023年部门预算公开

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