| 索引号： | 001-2023-00000045 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2023-09-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门决算 |
民权县乡村振兴局2022年度部门决算
目 录
第一部分 民权县乡村振兴局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 民权县乡村振兴局概况
一、部门职责
1、组织拟定全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。
2、研究拟定贫困退出机制并组织实。施，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。
3、统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。
4、参与制定全县财政专项扶贫资金分配方案，监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。
5、指导全县产业扶贫工作，会同有关部门拟定扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。
6、负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。
7、负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。
8、负责全县扶贫系统信息化建设和统计工作。
9、参与开展有关扶贫的对外交流与合作。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
民权县乡村振兴局内设机构5 个，包括：综合股、产业扶贫股、规划项目股、行业社会扶贫股、宣教法规股。
从决算单位构成看， 民权县乡村振兴局部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：
1.民权县乡村振兴局本级
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：民权县乡村振兴局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,938.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 561.18 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13.24 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.04 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 232.26 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,910.04 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 9.77 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 328.92 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,499.27 | 本年支出合计 | 58 | 2,499.27 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,499.27 | 总计 | 62 | 2,499.27 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：民权县乡村振兴局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,499.27 | 2,499.27 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.24 | 13.24 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.24 | 13.24 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.24 | 13.24 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 5.04 | 5.04 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.04 | 5.04 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.04 | 5.04 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 232.26 | 232.26 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 232.26 | 232.26 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 232.26 | 232.26 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1,910.04 | 1,910.04 | |||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,910.04 | 1,910.04 | |||||||
2130501 | 行政运行 | 114.82 | 114.82 | |||||||
2130503 | 机关服务 | 27.43 | 27.43 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 215.00 | 215.00 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 769.44 | 769.44 | |||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 783.36 | 783.36 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 9.77 | 9.77 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.77 | 9.77 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.77 | 9.77 | |||||||
229 | 其他支出 | 328.92 | 328.92 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 328.92 | 328.92 | |||||||
2296011 | 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 328.92 | 328.92 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：民权县乡村振兴局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,499.27 | 178.70 | 2,320.58 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.24 | 13.24 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.24 | 13.24 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.24 | 13.24 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 5.04 | 5.04 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.04 | 5.04 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.04 | 5.04 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 232.26 | 232.26 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 232.26 | 232.26 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 232.26 | 232.26 | ||||||
213 | 农林水支出 | 1,910.04 | 150.65 | 1,759.40 | |||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,910.04 | 150.65 | 1,759.40 | |||||
2130501 | 行政运行 | 114.82 | 114.82 | ||||||
2130503 | 机关服务 | 27.43 | 27.43 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 215.00 | 215.00 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 769.44 | 769.44 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 783.36 | 8.40 | 774.96 | |||||
221 | 住房保障支出 | 9.77 | 9.77 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.77 | 9.77 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.77 | 9.77 | ||||||
229 | 其他支出 | 328.92 | 328.92 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 328.92 | 328.92 | ||||||
2296011 | 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 328.92 | 328.92 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：民权县乡村振兴局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,938.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 561.18 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.24 | 13.24 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.04 | 5.04 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 232.26 | 232.26 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,910.04 | 1,910.04 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.77 | 9.77 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 328.92 | 328.92 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 2,499.27 | 本年支出合计 | 59 | 2,499.27 | 1,938.09 | 561.18 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,499.27 | 总计 | 64 | 2,499.27 | 1,938.09 | 561.18 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：民权县乡村振兴局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,938.09 | 178.70 | 1,759.40 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.24 | 13.24 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.24 | 13.24 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.24 | 13.24 | |||
210 | 卫生健康支出 | 5.04 | 5.04 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.04 | 5.04 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.04 | 5.04 | |||
213 | 农林水支出 | 1,910.04 | 150.65 | 1,759.40 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,910.04 | 150.65 | 1,759.40 | ||
2130501 | 行政运行 | 114.82 | 114.82 | |||
2130503 | 机关服务 | 27.43 | 27.43 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 215.00 | 215.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 769.44 | 769.44 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 783.36 | 8.40 | 774.96 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.77 | 9.77 | |||
22102 | 住房改革支出 | 9.77 | 9.77 | |||
2210201 | 住房公积金 | 9.77 | 9.77 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：民权县乡村振兴局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 144.61 | 302 | 商品和服务支出 | 33.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 100.84 | 30201 | 办公费 | 6.06 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 8.27 | 30202 | 印刷费 | 6.60 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 0.12 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 7.23 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 0.12 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.24 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.26 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.04 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 2.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | 0.46 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 9.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 2.84 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 4.00 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39910 | 资本性赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.65 | ||||||
人员经费合计 | 144.61 | 公用经费合计 | 34.09 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：民权县乡村振兴局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 561.18 | 561.18 | 561.18 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 232.26 | 232.26 | 232.26 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 232.26 | 232.26 | 232.26 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 232.26 | 232.26 | 232.26 | |||||
229 | 其他支出 | 328.92 | 328.92 | 328.92 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 328.92 | 328.92 | 328.92 | |||||
2296011 | 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 328.92 | 328.92 | 328.92 | |||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：民权县乡村振兴局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：民权县乡村振兴局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明：我部门无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2,499.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,693.2万元，增长210.06%。主要原因是农林水扶贫项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2499.27万元，其中：财政拨款收入2499.27万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,499.27万元，其中：基本支出178.7万元，占7.15%；项目支出2,320.58万元，占92.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2,499.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,693.2万元，增长210.06%。主要原因是是农林水扶贫项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,938.09万元，占支出合计的77.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,132.02万元，增长140.44%。主要原因是农林水扶贫项目增加。
（二）结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1938.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.24万元，占0.68%；卫生健康支出5.04万元，占0.26%；农林水支出1910.04万元，占98.55%；住房保障支出9.77万元，占0.51%。
（三）具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.43万元，支出决算为1,938.09万元，完成年初预算的1,104.77%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.79万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的112.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新调入人员，单位基本养老保险缴费支出增加。
2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的108.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新调入人员，单位医疗支出增加。
3．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为110.16万元，支出决算为114.82万元，完成年初预算的104.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新调入人员，单位行政运行支出增加。
4．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）机关服务（项）。年初预算为40万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的68.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关服务项目支出减少。
5．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为215.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村基础设施，项目支出增加。
6．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为769.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度财政扶贫雨露计划项目增加。
7．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为783.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴项目支出增加。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.84万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的110.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新调入人员，单位住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出178.7万元。其中：人员经费144.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费34.09万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、资本性支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为561.18万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出、用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0.00万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0.00万元。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费支出34.09万元，比2021年度增加0.28万元，增长0.83%。主要原因是单位人员增加。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
绩效目标管理：我单位根据2022年度工作计划，按照相关文件要求，制定单位项目绩效目标表。
绩效运行监控：我单位按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对2022年全部预算资金进行监控。
绩效评价及结果应用：依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022年度我单位整体自评评价等级为“优”。
（二）项目绩效自评结果。
我单位2022年共开展实施11个项目；项目全年预算资金总额3922.16万元，全年实际执行数为2605.72万元，预算执行率为66.44%。
2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为 94.71分，评价等级为优。
（三）重点绩效评价结果
2022年度，对1个项目进行了重点绩效评价，民权县预防贫困保险项目资金项目评价得分100分，评价等级为优。
部门整体支出绩效自评情况表 | ||||||||||
2023年10月 | ||||||||||
部门（单位）名称 | 民权县乡村振兴局 | |||||||||
部门整体支出情况(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
部门预算总额 | 175.43 | 3922.16 | 2605.72 | 10 | 66.44 % | 7.38 | ||||
资金来源：（1）财政拨款 | 175.43 | 3922.16 | 2605.72 | - | 66.44 % | - | ||||
（2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | ||||
（3）单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | ||||
年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作正常运转 | 圆满完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作并保证了单位的正常运转 | |||||||||
年度主要任务 | ||||||||||
任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 | ||||||||
巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作正常运转 | 督导检查巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作和单位正常运转 | 完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作并保证了单位的正常运转 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |||
工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |||||
绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |||||
预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | ||||
专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |||||
预算执行率 | ≥100% | 66.44% | 2 | 1.33 | -33.56 | 由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。 | ||||
预算调整率 | ≤5% | 2135.74% | 1 | 0 | 42614.80 | 年中追加项目资金 | ||||
结转结余率 | ≤5% | 33.56% | 1 | 0 | 571.20 | 由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。 | ||||
“三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |||||
政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |||||
决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |||||
管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |||||
预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |||||
资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |||||
绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | ||||
绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |||||
绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |||||
部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |||||
评价结果应用率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |||||
产出指标 | 重点工作任务完成 | 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作完成率 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |||
履职目标实现 | 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴目标实现率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | ||||
效益指标 | 履职效益 | 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴履职效益 | 显著 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |||
满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | ||||
总分 | 100 | 94.71 | ||||||||
| |||||||||||
序号 | 项目单 位 | 项 目 名 称 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 预算执 行率 | 资金管 理情况 得分率 | 成本指 标得分 率 | 产出指标 得分率 | 效益指 标得分 率 | 满意度指 标得分率 | 自 评 得分 |
1 | 乡村振兴 局 | 2022年补齐农村短板通村道路监理费 | 17.89 | 5.36 | 29.96% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 93 |
2 | 2022年补齐农村短板通村道路工程款 | 1844.44 | 553.33 | 30.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 93 | |
3 | 2022年补齐农村短板通村道路勘测设计费 | 22.22 | 22.22 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | |
4 | 2022年春季学期雨露计划职业教育项目 | 254.25 | 254.25 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | |
5 | 2022年上半年雨露计划短期技能培训补贴 | 29.8 | 29.8 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | |
6 | 2021年下半年雨露计划短期技能培训 | 42 | 42 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | |
7 | 2021年秋季雨露计划职业教育 | 249.9 | 249.9 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | |
8 | 2022年非贫困村人居环境整治补助资金 | 247.6 | 247.6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | |
9 | 2022年第二批非贫困村人居环境整治补助资金 | 247.6 | 247.6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | |
10 | 民权县预防贫困保险项目资金 | 774.96 | 774.96 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | |
11 | 乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接工作经费 | 30 | 26.08 | 86.93% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.69 | |
合 计 ： | 3760.66 | 2453.1 | 65.23% | ||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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