| 索引号： | 001-2023-00000066 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2023-12-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 部门决算 |
2022年度民权县医疗保障局单位决算
2022年度
民权县医疗保障局单位决算
二〇二三年九月
目 录
第一部分 民权县医疗保障局概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 民权县医疗保障局概况
一、单位职责
1、拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件、政策、规划、标准并组织实施。
2、组织拟订全县医疗保障基本监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；推进长期护理保障制度改革。
4、组织拟订城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。
5、组织拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施；建立医保支付医疗服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、拟订全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
7、拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。
9、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
民权县医疗保障局内设科室 4 个，包括：办公室（规划财务股）、职工和居民待遇保障股（离休干部医疗保障股）、医疗管理股（异地就医管理股）、基金监管股（政策法规股）
从决算单位构成看，民权县医疗保障局单位决算包括：民权县医疗保障局本级。
纳入本单位2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：
1.民权县医疗保障局本级
第二部分 2022年度单位决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位：民权县医疗保障局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 390.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.29 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 379.02 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4.72 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 390.03 | 本年支出合计 | 58 | 390.03 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 390.03 | 总计 | 62 | 390.03 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
单位：民权县医疗保障局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 390.03 | 390.03 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.29 | 6.29 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.29 | 6.29 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.29 | 6.29 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 379.02 | 379.02 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 152.48 | 152.48 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 52.48 | 52.48 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 226.55 | 226.55 | |||||||
2101501 | 行政运行 | 51.28 | 51.28 | |||||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 175.27 | 175.27 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 4.72 | 4.72 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.72 | 4.72 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.72 | 4.72 | |||||||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
单位：民权县医疗保障局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 390.03 | 390.03 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.29 | 6.29 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.29 | 6.29 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.29 | 6.29 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 379.02 | 379.02 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 152.48 | 152.48 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 52.48 | 52.48 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 226.55 | 226.55 | ||||||
2101501 | 行政运行 | 51.28 | 51.28 | ||||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 175.27 | 175.27 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 4.72 | 4.72 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.72 | 4.72 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.72 | 4.72 | ||||||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
单位：民权县医疗保障局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 390.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.29 | 6.29 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 379.02 | 379.02 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.72 | 4.72 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 390.03 | 本年支出合计 | 59 | 390.03 | 390.03 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 390.03 | 总计 | 64 | 390.03 | 390.03 | ||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
单位：民权县医疗保障局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 390.03 | 390.03 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.29 | 6.29 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.29 | 6.29 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.29 | 6.29 | |||
210 | 卫生健康支出 | 379.02 | 379.02 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 152.48 | 152.48 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 52.48 | 52.48 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 100.00 | 100.00 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 226.55 | 226.55 | |||
2101501 | 行政运行 | 51.28 | 51.28 | |||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 175.27 | 175.27 | |||
221 | 住房保障支出 | 4.72 | 4.72 | |||
22102 | 住房改革支出 | 4.72 | 4.72 | |||
2210201 | 住房公积金 | 4.72 | 4.72 | |||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位：民权县医疗保障局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 154.76 | 302 | 商品和服务支出 | 135.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 47.58 | 30201 | 办公费 | 18.78 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 40.00 | 30202 | 印刷费 | 17.38 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 3.70 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 310 | 资本性支出 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.33 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.29 | 30206 | 电费 | 2.72 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.44 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.48 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 1.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 7.51 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 4.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 29.62 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 2.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 100.00 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 7.22 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.32 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 100.00 | 30227 | 委托业务费 | 17.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 12.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 4.17 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.97 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 5.20 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.74 | ||||||
人员经费合计 | 254.76 | 公用经费合计 | 135.27 | |||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
单位：民权县医疗保障局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表没有数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
单位：民权县医疗保障局 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故此表没有数据。 | ||||||
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为390.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少27.57万元，下降6.6%。主要原因是人员调整，卫生健康支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计390.03万元，其中：财政拨款收入390.03万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计390.03万元，其中：基本支出390.03万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为390.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少27.57万元，下降6.6%。主要原因是人员调整，卫生健康支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出390.03万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.57万元，下降6.6%。主要原因是人员调整，卫生健康支出减少。
（二）结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出390.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.29万元，占1.61%；卫生健康（类）支出379.02万元，占97.18%；住房保障（类）支出4.72万元，占1.21%。
（三）具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458.76万元，支出决算为390.03万元，完成年初预算的85.02%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为52.48万元，完成年初预算的2116.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为100万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
4．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为48.28万元，支出决算为51.28万元，完成年初预算的106.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加单位运行经费。
5．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为247.00万元，支出决算为175.27万元，完成年初预算的70.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出390.03万元。其中：人员经费254.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助；公用经费135.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1．2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.97万元，完成预算的100%，占96.14%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的100%，占3.86%；具体情况如下：
2．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2．公务用车购置及运行费预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行维护支出2.97万元。主要用于车辆加油、过路费、车辆维修。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.12万元。主要用于外来单位访问接待。2022年共接待国内来访团组3个、来宾8人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费支出135.27万元，比2021年度增加9.28万元，增长7.37%。主要原因是单位人员调整，经费支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对2021年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，组织对人员经费、办公经费开展了预算事前绩效评估，对人员经费、办公经费编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中本部门突出预算绩效管理，提高资金使用效益。
（二）项目绩效自评结果。
2022年度，本单位9个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，9个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面。
（三）重点绩效评价结果
2022年度，对2个项目进行了重点绩效评价，离休干部医疗费项目评价得分100分，评价等级为优，关闭破产企
业退休人员医疗保障经费项目评价得分100分，评价等级为优。
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
单位：民权县医疗保障局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.09 | 2.97 | 2.97 | 0.12 | 3.09 | 2.97 | 2.97 | 0.12 | ||||
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
项目单位自评汇总表 | ||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情 | 成本指标得 | 产出指标得 | 效益指标得 | 满意指标 | 自评得分 | 是否有偏差项 目 |
606001 | 民权县医疗保障局 | 606 | 民权县医疗保障局 | "两病"业务 | 可执行项目 | 社保股 | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
606001 | 民权县医疗保障局 | 606 | 民权县医疗 | 豫财社 | 可执行项目 | 社保股 | 16 | 14.6 | 91.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.13 | 否 |
606001 | 民权县医疗保障局 | 606 | 民权县医疗保障局 | 豫财社 | 可执行项目 | 社保股 | 35 | 35 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
606001 | 民权县医疗保障局 | 606 | 民权县医疗保障局 | 离休干部医 | 可执行项目 | 社保股 | 150 | 150 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
606001 | 民权县医疗保障局 | 606 | 民权县医疗 | 民权县医疗 | 可执行项目 | 社保股 | 78.26 | 28.89 | 36.92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.69 | 否 |
606001 | 民权县医疗保障局 | 606 | 民权县医疗保障局 | 豫财社 | 可执行项目 | 社保股 | 18 | 18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
606001 | 民权县医疗 | 606 | 民权县医疗 | 民权县医疗 | 可执行项目 | 社保股 | 20 | 13.29 | 66.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.65 | 否 |
606001 | 民权县医疗保障局 | 606 | 民权县医疗保障局 | 医疗保障局 | 可执行项目 | 社保股 | 80 | 43.82 | 54.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.48 | 否 |
606001 | 民权县医疗保障局 | 606 | 民权县医疗保障局 | 金保工程业 | 可执行项目 | 社保股 | 40 | 19.8 | 49.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.95 | 否 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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