民权县第一初级中学2023年预算说明_预决算信息_财务信息_民权县第一初级中学_教育领域

索引号：	001-2023-00000074	发布机构：
生效日期：	2023-12-14	有效性：	有效
文号：		所属主题：	预决算信息

民权县第一初级中学2023年预算说明

来源：发布时间：2023-12-14 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023年部门预算表

一、单位收支预算总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

民权县第一初级中学主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、预算单位构成情况

民权县第一初级中学预算包括：1、办公室，2、教务处，3、总务处，4、政教处的预算。

第二部分

民权县第一初级中学2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县第一初级中学2023年收入总计2244.72万元，支出总计2244.72万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少178.32万元，下降7.36%。主要原因：初中教育业务活动减少。

二、收入预算总体情况说明

民权县第一初级中学2023年收入合计2244.72万元，其中：一般公共预算收入2244.72万元。

三、支出预算总体情况说明

民权县第一初级中学2023年支出合计2244.72万元，其中：基本支出2244.72万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县第一初级中学2023年一般公共预算收支预算2244.72万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少178.32万元，下降7.36%，主要原因：初中教育业务活动经减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县第一初级中学2023年一般公共预算支出年初预算为2244.72万元，其中基本支出2244.72万元，比上年减少178.32万元，下降7.36%；项目支出0万元，比上年减少146.02万元，下降100.00%。

主要用于以下方面：205教育支出1700.81万元，占75.77%；208社会保障和就业支出275.65万元，占12.28%；210卫生健康支出92.35万元，占4.11%；221住房保障支出175.91万元，占7.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县第一初级中学2023年一般公共预算基本支出2244.72万元，其中：人员经费支出2244.72万元，占100.00%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、生活补助、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县第一初级中学2023年“三公”经费预算为0万元。与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

（三）公务接待费0万元，与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

民权县第一初级中学2023年机构运转经费支出预算0万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，民权县第一初级中学固定资产总额1755.00万元，其中，房屋建筑物868.65万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

民权县第一初级中学2023年部门预算表

预算01表
2023年单位收支总体情况表
单位名称：民权县第一初级中学			单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,244.72	一、一般公共服务
其中：财政拨款	2,244.72	二、外交
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,700.81
五、事业收入		六、科学技术
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	275.65
八、附属单位上缴收入		十、卫生健康	92.35
九、其他收入		十一、节能环保
		十二、城乡社区
		十三、农林水
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等
		十六、商业服务业等
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	175.91
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算
		二十四、灾害防治及应急管理
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
		三十四、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	2,244.72	本年支出合计	2,244.72
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	2,244.72	支出总计	2,244.72

预算02表

2023年单位收入总体情况表

单位名称：民权县第一初级中学

单位：万元

单位代码

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

其中：财政拨款

合计

2,244.72

302008

民权县第一初级中学

2,244.72

预算03表
2023年单位支出总体情况表
单位名称：民权县第一初级中学													单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出
科目编码						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,244.72	2,244.72	2,197.12	47.60
			302008	民权县第一初级中学	2,244.72	2,244.72	2,197.12	47.60
205	02	03		初中教育	1,700.81	1,700.81	1,694.31	6.50
208	05	02		事业单位离退休	41.10	41.10		41.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.55	234.55	234.55
210	11	02		事业单位医疗	92.35	92.35	92.35
221	02	01		住房公积金	175.91	175.91	175.91

预算04表
2023年财政拨款收支总体情况表
单位名称：民权县第一初级中学							单位：万元
收入		支出
项目	金　额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
项目	金　额	项目	合计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算
一、本年收入	2,244.72	一、本年支出	2,244.72	2,244.72	2,244.72
（一）一般公共预算拨款	2,244.72	（一）一般公共服务支出
其中：财政拨款	2,244.72	（二）外交支出
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出	1,700.81	1,700.81	1,700.81
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	275.65	275.65	275.65
		（十）卫生健康支出	92.35	92.35	92.35
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	175.91	175.91	175.91
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十四）灾害防治及应急管理
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入合计：	2,244.72	支出合计	2,244.72	2,244.72	2,244.72

预算05表
2023年一般公共预算支出情况表
单位名称：民权县第一初级中学													单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出
科目编码						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,244.72	2,244.72	2,197.12	47.60
			302008	民权县第一初级中学	2,244.72	2,244.72	2,197.12	47.60
205	02	03		初中教育	1,700.81	1,700.81	1,694.31	6.50
208	05	02		事业单位离退休	41.10	41.10		41.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.55	234.55	234.55
210	11	02		事业单位医疗	92.35	92.35	92.35
221	02	01		住房公积金	175.91	175.91	175.91
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表
2023年一般公共预算基本支出表
单位名称：民权县第一初级中学						单位：万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,244.72	2,244.72
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226.10	226.10
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,236.75	1,236.75
30103	奖金	50501	工资福利支出	121.71	121.71
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.50	6.50
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.12	16.12
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93.63	93.63
30302	退休费	50905	离退休费	41.10	41.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234.55	234.55
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.35	92.35
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175.91	175.91

预算07表
2023年支出经济分类汇总表
单位名称：民权县第一初级中学																	单位：万元
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
		合计				2,244.72	2,244.72	2,244.72
302008		民权县第一初级中学				2,244.72	2,244.72	2,244.72
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	226.10	226.10	226.10
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,236.75	1,236.75	1,236.75
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	121.71	121.71	121.71
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.50	6.50	6.50
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.12	16.12	16.12
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	93.63	93.63	93.63
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.10	41.10	41.10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	234.55	234.55	234.55
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.35	92.35	92.35
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	175.91	175.91	175.91

预算08表
2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称：民权县第一初级中学					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。注：我单位2023年无三公经费支出。

预算09表

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县第一初级中学

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

注：我单位2023年无政府性基金预算支出。

预算10表

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县第一初级中学

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

注：我单位2023年国有资本经营预算支出。

预算11表
2023年项目支出表
单位名称：民权县第一初级中学											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：我单位2023年无项目支出。

预算12表

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县第一初级中学

单位编码（项目编码）

项目单位（项目名称）

项目金额（万元）

绩效目标

成本指标

产出指标

效益指标

满意度指标

资金总额

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

注：我单位2023年无项目支出。

202312141538598526.doc

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