2022年度

民权县第一高级中学单位决算

二〇二三年十月

目　　录

第一部分　民权县第一高级中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  民权县第一高级中学概况

一、单位职责

1、认真贯彻党的教育方针、政策，坚持正确的办学方向，坚持德、智、体、美、劳全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教学手段的改革，严格执行中学教学大纲，按教育规律办事，为上一级学校输送合格的新生。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

二、机构设置

民权县第一高级中学内设机构3个，包括：办公室、教务处、总务处。

从决算单位构成看，民权县第一高级中学单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共1个，民权县第一高级中学本级，无二级预算单位。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7,209.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少279.43万元，下降3.73%。主要原因是：一是因疫情原因，部分经费未支出；二是响应国家号召，压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,207.84万元，其中：财政拨款收入3,616.93万元，占50.18%；事业收入3,590.91万元，占49.82%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,209.86万元，其中：基本支出7,209.86万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,618.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少382.53万元，下降9.56%。主要原因是：一是因疫情原因，部分经费未支出；二是响应国家号召，压缩经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,618.95万元，占支出合计的50.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少380.51万元，下降9.51%。主要原因是：一是因疫情原因，部分经费未支出；二是响应国家号召，压缩经费开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,618.95万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2929.40万元，占80.95%；社会保障和就业（类）支出334.65万元，占9.25%；卫生健康（类）支出120.66万元，占3.33%；住房保障（类）支出234.24万元，占6.47%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3037.97万元，支出决算为3,618.95万元，完成年初预算的119.12%。其中：

1．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2360.41万元，支出决算为2929.40万元，完成年初预算的124.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制有偏差，后期追加资金。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为316.06万元，支出决算为311.65万元，完成年初预算的98.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，根据单位实际人数缴纳。

3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤人员增加，年中追加资金。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为124.45万元，支出决算为120.66万元，完成年初预算的96.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，根据单位实际人数缴纳。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为237.05万元，支出决算为234.24万元，完成年初预算的98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，根据单位实际人数缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,618.95万元。其中：人员经费3,618.95万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、助学金住房公积金；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出0万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成2022年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2022年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目1个,自评金额5.70万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本单位1个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，完成2022年度单位项目自评工作。（后附项目自评汇总表）

（三）以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。