一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,800.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少540.6万元，下降16.18%。主要原因是教育经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,796.73万元，其中：财政拨款收入2,796.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,800.46万元，其中：基本支出2,799.26万元，占99.96%；项目支出1.2万元，占0.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,800.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少540.6万元，下降16.18%。主要原因是教育经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

    2022年度一般公共预算财政拨款支出2,800.46万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少536.87万元，下降16.09%。主要原因是教育经费支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,800.46万元，主要用于以下方面：教育支出2272.69万元，81.15%；社会保障和就业支出248.58万元，占8.88%；卫生健康支出96.27万元，占3.44%；住房保障支出182.93万元，占6.53%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2379.11万元，支出决算为2,800.46万元，完成年初预算的117.71%。其中：

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1847.44万元，支出决算为2272.69万元，完成年初预算数的123.02%。决算数与年初预算数存在的主要原因是教育经费支出增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为248.00万元，支出决算为242.55万元，完成年初预算的97.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度经费正常调整，略有结余。

3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加死亡抚恤金。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为97.67万元，支出决算为96.27万元，完成年初预算的98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为186.00万元，支出决算为182.93万元，完成年初预算的98.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,799.26万元。其中：人员经费2,443.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费356.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出0万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目0个,自评金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位为教育局部门的二级单位，通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度0个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。