第一部分 部门概况

一、主要职责

我部门实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育。

二、年度主要工作任务

1.教学工作：制定教学计划，组织教学活动，提高教学质量。

2.学生管理：包括学生的日常管理、品德教育等。

3.师资培训：提升教师的教学水平和专业素养。

三、预算单位构成情况

机关本级预算包括：办公室、教务处、总务处、 政教处的 预算。

第二部分 民权县实验中学 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县实验中学 2024 年收入总计 2,558.84 万元，支出总计 2,558.84 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 73.35 万 元，下降 2.79%。主要原因：2024 年度单位教育经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

民权县实验中学 2024 年收入合计 2,558.84 万元，其中：一 般公共预算收入 2,558.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

民权县实验中学 2024 年支出合计 2,558.84 万元，其中：基 本支出 2,558.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县实验中学 2024 年一般公共预算收支预算 2,558.84 万 元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年相比，一 般公共预算收支预算减少 73.35 万元，下降 2.79%，主要原因：2024 年度单位教育经费支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县实验 中学 2024 年一般公共预算支 出年初预算为 2,558.84 万元，其中基本支出 2,558.84 万元，比上年减少 72.19 万元，下降 2.74%；项目支出 0 万元，比上年减少 1.16 万元，下降 100%。

（一）按功能科目分类，包括 205 教育支出 1,962.9 万元， 占总支出的 76.71%；208 社会保障和就业支出 284.96 万元，占总 支出的 11.14%；210 卫生健康支出 107.06 万元， 占总支出的 4.18%；221 住房保障支出 203.92 万元，占总支出的 7.97%；主要 变化原因：2024 年度单位教育经费支出减少。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2,558.84 万元，占总 支出的 100%，比上年减少 72.19 万元，下降 2.74%，其中：工资 福利支出 2,545.78 万元、对个人和家庭的补助 13.06 万元、商品 和服务支出 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，占总 支出的 0%，比上年减少 1.16 万元，下降 100%，主要变化原因： 2024 年度无铁塔公司租赁费支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县实验中学 2024 年一般公共预算基本支出 2,558.84 万 元，其中：人员经费支出 2,558.84 万元，占 100%，主要用于奖金、 其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、基本工资、退休费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房 公积金；公用经费支出 0 万元，占 0%，主要用于。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县实验中学 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。预算数 与上年持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与上年持平。

（二）公务车辆购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，预算数 与上年持平。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算预算情况说明

我单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

民权县实验中学 2024 年机构运转经费支出预算 0 万元，与 2023 年相等。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目 产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目 预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持 续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支 出 0 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，民权县实验中学固定资产总额 1,146.34 万元， 其中，房屋建筑物 518.27 万元，车辆 0 万元。共有车辆 0 辆，其  中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0   辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位  价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障单位（包括行 政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。

附件：

民权县实验中学 2024 年部门预算表