2023年单位收支总体情况表

单位名称：民权县实验中学

单位：万元

收入

支出

项目  

金额  

项目  

金额

一、一般公共预算

2,632.19

一、一般公共服务

其中：财政拨款

2,631.03

二、外交

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全

四、财政专户管理资金收入

五、教育

2,023.21

五、事业收入

六、科学技术

六、事业单位经营收入

七、文化旅游体育与传媒

七、上级补助收入

八、社会保障和就业

288.80

八、附属单位上缴收入

十、卫生健康

110.22

九、其他收入

十一、节能环保

十二、城乡社区

十三、农林水

十四、交通运输

十五、资源勘探信息等

十六、商业服务业等

十七、金融支出

十九、援助其他地区支出

二十、自然资源海洋气象等支出

二十一、住房保障支出

209.95

二十二、粮油物资储备支出

二十三、国有资本经营预算

二十四、灾害防治及应急管理

二十七、预备费

二十九、其他支出

三十、转移性支出

三十一、债务还本支出

三十二、债务付息支出

三十三、债务发行费用支出

三十四、抗疫特别国债安排的支出

本 年 收 入 合 计

2,632.19

本 年 支 出 合 计

2,632.19

上年结转结余

年终结转结余

收 入 总 计

2,632.19

支 出 总 计

2,632.19

2023年单位收入总体情况表

单位名称：民权县实验中学

单位：万元

单位代码

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入  

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

其中：财政拨款

合计

2,632.19

2,632.19

2,632.19

2,631.03

302009

民权县实验中学

2,632.19

2,632.19

2,632.19

2,631.03

2023年单位支出总体情况表

单位名称：民权县实验中学

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出  

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

2,632.19

2,631.03

2,622.16

8.87

1.16

1.16

302009

民权县实验中学

2,632.19

2,631.03

2,622.16

8.87

1.16

1.16

205

02

03

初中教育

2,023.21

2,022.05

2,022.05

1.16

1.16

208

05

02

事业单位离退休

8.87

8.87

8.87

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

279.94

279.94

279.94

210

11

02

事业单位医疗

110.22

110.22

110.22

221

02

01

住房公积金

209.95

209.95

209.95

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县实验中学

单位：万元

收入  

支出  

项 目  

金　额

项 目  

合计

一般公共预算  

政府性基金  

国有资本经营预算

小计  

其中：财政拨款

一、本年收入

2,632.19

一、本年支出

2,632.19

2,632.19

2,631.03

（一）一般公共预算拨款

2,632.19

（一）一般公共服务支出

     其中：财政拨款

2,631.03

（二）外交支出

（二）政府性基金预算拨款

（三）国防支出

（三）国有资本经营预算拨款

（四）公共安全支出

二、上年结转

（五）教育支出

2,023.21

2,023.21

2,022.05

（一）一般公共预算拨款

（六）科学技术支出

（二）政府性基金预算拨款

（七）文化体育旅游与传媒支出

（三）国有资本经营预算拨款

（八）社会保障和就业支出

288.80

288.80

288.80

（十）卫生健康支出

110.22

110.22

110.22

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十九）援助其他地区支出

（二十）自然资源海洋气象等支出

（二十一）住房保障支出

209.95

209.95

209.95

（二十二）粮油物资储备支出

（二十四）灾害防治及应急管理

（二十七）预备费

（二十九）其他支出

（三十）转移性支出

（三十一）债务还本支出

（三十二）债务付息支出

（三十三）债务发行费用支出

（三十四）抗疫特别国债安排的支出

二、年终结转结余

收入合计：

2,632.19

支出合计

2,632.19

2,632.19

2,631.03

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县实验中学

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出  

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

2,632.19

2,631.03

2,622.16

8.87

1.16

1.16

302009

民权县实验中学

2,632.19

2,631.03

2,622.16

8.87

1.16

1.16

205

02

03

初中教育

2,023.21

2,022.05

2,022.05

1.16

1.16

208

05

02

事业单位离退休

8.87

8.87

8.87

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

279.94

279.94

279.94

210

11

02

事业单位医疗

110.22

110.22

110.22

221

02

01

住房公积金

209.95

209.95

209.95

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县实验中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

政府预算支出经济分类科目编码

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

2,631.03

2,631.03

30107

绩效工资

50501

工资福利支出

268.16

268.16

30103

奖金

50501

工资福利支出

145.55

145.55

30112

其他社会保障缴费

50501

工资福利支出

19.26

19.26

30102

津贴补贴

50501

工资福利支出

110.68

110.68

30101

基本工资

50501

工资福利支出

1,478.40

1,478.40

30302

退休费

50905

离退休费

8.87

8.87

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50501

工资福利支出

279.94

279.94

30110

职工基本医疗保险缴费

50501

工资福利支出

110.22

110.22

30113

住房公积金

50501

工资福利支出

209.95

209.95

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县实验中学

单位：万元

部门预算经济分类  

政府预算经济分类

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

上年结转结余

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入  

类

款

科目名称

类

款

科目名称

小计

其中：财政拨款

合计

2,632.19

2,632.19

2,631.03

302009

民权县实验中学

2,632.19

2,632.19

2,631.03

301

07

绩效工资

505

01

工资福利支出

268.16

268.16

268.16

301

03

奖金

505

01

工资福利支出

145.55

145.55

145.55

301

12

其他社会保障缴费

505

01

工资福利支出

19.26

19.26

19.26

301

02

津贴补贴

505

01

工资福利支出

110.68

110.68

110.68

301

01

基本工资

505

01

工资福利支出

1,478.40

1,478.40

1,478.40

302

01

办公费

502

01

办公经费

1.16

1.16

303

02

退休费

509

05

离退休费

8.87

8.87

8.87

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

505

01

工资福利支出

279.94

279.94

279.94

301

10

职工基本医疗保险缴费

505

01

工资福利支出

110.22

110.22

110.22

301

13

住房公积金

505

01

工资福利支出

209.95

209.95

209.95

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县实验中学

单位：万元

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：我单位2023年无三公经费。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县实验中学

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出  

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

注：我单位2023年无政府性基金预算支出。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县实验中学

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出  

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

注：我单位2023年无国有资本经营预算支出。

2023年项目支出表

单位名称：民权县实验中学

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

1.16

1.16

302009

民权县实验中学

1.16

1.16

其他运转类

铁塔公司租赁费

民权县实验中学

1.16

1.16

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县实验中学

单位编码（项目编码）

项目单位 （项目名称）

项目金额（万元）

绩效目标

成本指标  

产出指标  

效益指标  

满意度指标  

资金总额

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

302

1.16

1.16

302009

民权县实验中学

1.16

1.16

411421230000000013203

铁塔公司租赁费

1.16

1.16

总成本

≤1.16万元

工作完成及时性

及时

保障教学工作开展

保障

师生满意度

≥90%

办公用品及耗材采购完成率

100%

水电及物业费缴纳完成率

100%

办公用品及耗材采购合格率办公用品及耗材采购合格率

100%

水电及物业费缴纳足额率

100%