一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5,866.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,556.43万元，下降30.35%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,866.08万元，其中：财政拨款收入5,866.08万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,866.08万元，其中：基本支出1,525.43万元，占26%；项目支出4,340.65万元，占74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5,866.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,556.43万元，下降30.35%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

    2022年度一般公共预算财政拨款支出5,137.58万元，占支出合计的87.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,584.93万元，下降33.47%。主要原因是项目资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,137.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3403.97万元，占66.26%；社会保障和就业（类）支出73.37万元，占1.43%；卫生健康（类）支出58.41万元，占1.14%；农林水（类）支出1543.82万元，占30.05%；住房保障（类）支出58.01万元，占1.13%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,243.4万元，支出决算为5,137.58万元，完成年初预算的121.07%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为101.14万元，支出决算为73.73万元，完成年初预算的72.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，缩减开支。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3459.00万元，支出决算为2638.02万元，完成年初预算的76.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，缩减开支。

4．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为518.60万元，支出决算为561.08万元，完成年初预算的108.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制有偏差。

5．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.80万元，支出决算为73.37万元，完成年初预算的95.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，人员减少，支出减少。

7．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.30万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的93.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是单位人员调整，人员减少，支出减少。

9．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算。

10．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为231.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算。

11．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为399.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算。

12．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算。

13．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为865.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初未做预算。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.60万元，支出决算为58.02万元，完成年初预算的100.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制有偏差。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,525.43万元。其中：人员经费873.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费651.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.46万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元；具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。2．公务用车购置及运行费预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.46万元。主要用于公务用车燃油费、维修费及过路费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出0万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目21个,自评金额5169.01万元；选取2022年少数民族发展资金建设项目和北关镇王公庄村虎文化产业基地项目共2个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额136.00万元。 

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022年度，本部门21个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，13个项目自评等级为优，8个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，基本完成2022年度单位项目自评工作；存在问题：个别项目未执行，执行率为0%。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为95.41分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

（三）重点绩效评价结果

2022年度，对2个项目进行了部门重点绩效评价，2022年少数民族发展资金建设项目评价得分100分，评价等级为优，北关镇王公庄村虎文化产业基地项目评价得分90分，评价等级为优。