一、收入支出预算总体情况说明

民权县北关镇人民政府2023年收入总计5310.71万元，支出总计5310.71万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加（或1067.27万元，增长25.15%。主要原因：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

二、收入预算总体情况说明

民权县北关镇人民政府2023年收入合计5310.71万元，其中：一般公共预算收入5310.71万元。

三、支出预算总体情况说明

民权县北关镇人民政府2023年支出合计5310.71万元，其中：基本支出821.71万元，占15.47%；项目支出4489.00万元，占84.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县北关镇人民政府2023年一般公共预算收支预算5310.71万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1067.27万元，增长25.15%，主要原因：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县北关镇人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为5310.71万元，其中基本支出821.71万元，比上年增加138.41万元，增长20.25%；项目支出4489.00万元，比上年增加928.86万元，增长26.09%。

主要用于以下方面：201一般公共服务支出5123.57万元，占96.48%；208社会保障和就业支出100.68万元，占1.89%；210卫生健康支出29.76万元，占0.56%；221住房保障支出56.69万元，占1.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县北关镇人民政府2023年一般公共预算基本支出821.71万元，其中：人员经费支出821.71万元，占100.00%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、退休费；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县北关镇人民政府2023年“三公”经费预算为3.05万元。 比 2022年预算数增加0万元，与上年基本持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2.25万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费 2.25万元，主要用于公务用车运行,比2022年增加0万元，与上年持平。

（三）公务接待费0.8万元，主要用于公务接待，比2022年预算数增加0万元，与上年持平。

 八、政府性基金支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

民权县北关镇人民政府2023年机构运转经费支出预算101.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加0万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为5310.71万元，其中基本支出821.71万元，项目支出4489.00万元，支出项目共1个，支出总额4489.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额4489.00万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，民权县北关镇人民政府固定资产总额205.68万元，其中，房屋建筑物116.22万元，车辆22.10万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。