| 索引号： | 001-2023-00000044 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2023-12-25 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 年度财政决算 |
民权县程庄镇年度财政决算
2022年度
民权县程庄镇人民政府部门决算
二〇二三年九月
目 录
第一部分 民权县程庄镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 民权县程庄镇人民政府概况
一、部门职责
(一)党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。
(二)经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村(居)民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计、旅游等工作。
(三)乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。
(四)公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育体育、民政、卫生健康、文化广电旅游、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。
(五)平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法制宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。
(六)综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以程庄镇名义开展执法活动，推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。
(七)行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村综合服务设施的建设、运行和管理。
(八)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
民权县程庄镇人民政府内设机构12个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心。
从决算单位构成看，民权县程庄镇人民政府部门决算包括：本级决算。
2021年度，民权县程庄镇人民政府。
纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个：
1. 民权县程庄镇人民政府本级。
第二部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：民权县程庄镇 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,595.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,276.45 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 113.01 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 59.20 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 85.41 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 61.53 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,595.61 | 本年支出合计 | 58 | 2,595.61 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,595.61 | 总计 | 62 | 2,595.61 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：民权县程庄镇 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,595.61 | 2,595.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,276.45 | 2,276.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,269.25 | 2,269.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 648.31 | 648.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 227.17 | 227.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,393.78 | 1,393.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 113.01 | 113.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.36 | 76.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.36 | 76.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 36.29 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 36.29 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 59.20 | 59.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 85.41 | 85.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 85.41 | 85.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130550 | 事业运行 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 38.85 | 38.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 61.53 | 61.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 61.53 | 61.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 61.53 | 61.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：民权县程庄镇 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,595.61 | 1,591.06 | 1,004.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,276.45 | 1,387.32 | 889.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,269.25 | 1,380.12 | 889.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 648.31 | 648.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 227.17 | 227.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,393.78 | 504.64 | 889.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 113.01 | 113.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.36 | 76.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.36 | 76.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 36.29 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 36.29 | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 59.20 | 29.20 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 85.41 | 0.00 | 85.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 85.41 | 0.00 | 85.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130550 | 事业运行 | 46.56 | 0.00 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 38.85 | 0.00 | 38.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 61.53 | 61.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 61.53 | 61.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 61.53 | 61.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：民权县程庄镇 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,595.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,276.45 | 2,276.45 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 113.01 | 113.01 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 59.20 | 59.20 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 85.41 | 85.41 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 61.53 | 61.53 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,595.61 | 本年支出合计 | 59 | 2,595.61 | 2,595.61 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 2,595.61 | 总计 | 64 | 2,595.61 | 2,595.61 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：民权县程庄镇 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,595.61 | 1,591.06 | 1,004.55 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,276.45 | 1,387.32 | 889.14 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,269.25 | 1,380.12 | 889.14 |
2010301 | 行政运行 | 648.31 | 648.31 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 227.17 | 227.17 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,393.78 | 504.64 | 889.14 |
20132 | 组织事务 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 113.01 | 113.01 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.36 | 76.36 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.36 | 76.36 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 36.29 | 36.29 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 36.29 | 36.29 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 59.20 | 29.20 | 30.00 |
21004 | 公共卫生 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.20 | 29.20 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 29.20 | 29.20 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 85.41 | 0.00 | 85.41 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 85.41 | 0.00 | 85.41 |
2130550 | 事业运行 | 46.56 | 0.00 | 46.56 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 38.85 | 0.00 | 38.85 |
221 | 住房保障支出 | 61.53 | 61.53 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 61.53 | 61.53 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 61.53 | 61.53 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：民权县程庄镇 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 909.34 | 302 | 商品和服务支出 | 579.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 403.08 | 30201 | 办公费 | 71.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 259.32 | 30202 | 印刷费 | 101.67 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 5.37 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.36 | 30206 | 电费 | 20.34 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 25.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.88 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 61.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 21.49 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 79.84 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 102.45 | 30215 | 会议费 | 0.61 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 100.89 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.56 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 259.95 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.30 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.42 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 56.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,011.79 | 公用经费合计 | 579.27 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
部门：民权县程庄镇 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：民权县程庄镇 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：民权县程庄镇 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2,595.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,611.38万元，下降38.30%。主要原因是农林水、自然资源事务、节能环保等支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,595.61万元，其中：财政拨款收入2,595.61万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,595.61万元，其中：基本支出1,591.06万元，占61.30%；项目支出1,004.55万元，占38.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2,595.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,611.38万元，下降38.30%。主要原因是农林水、自然资源事务、节能环保等支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,595.61万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,611.38万元，下降38.30%。主要原因是农林水、自然资源事务、节能环保等支出减少。
（二）结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,595.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,276.45万元，占87.70%；社会保障和就业支出113.01万元，占比4.36%；卫生健康59.20万元，占比2.28%；农林水支出85.41万元，占比3.29%；住房保障支出61.53万元，占比2.37%。
（三）具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,165.7万元，支出决算为2,595.61万元，完成年初预算的119.85%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为600万元，支出决算为648.31万元，完成年初预算的108.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费增加，预算的追加调整。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为227.17万元，支出决算为227.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1,166.63万元，支出决算为1,393.78万元，完成年初预算的119.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费增加，预算的追加调整。
4．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.74万元，支出决算为76.36万元，完成年初预算的134.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整、工资调整，养老保险增加。
6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为20万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的181.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员离世，增加抚恤金。
7．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
8．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为6.72万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的446.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，经费支出增加。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.48万元，支出决算为29.20万元，完成年初预算的124.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整、工资调整。
10．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增项目，统筹整合扶贫资金投入增加。
11．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增项目，统筹整合扶贫资金投入增加。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.4元，支出决算为61.53万元，完成年初预算的107.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动调整，公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,591.06万元。其中：人员经费1,011.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费579.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.3万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数不存在差异。
2．公务用车购置及运行费预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数不存在差异。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出4.3万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
外宾接待支出 0 万元。2022年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。
其他国内公务接待支出 0 万元。2022年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目8个,自评金额695.17万元；选取2022年县派驻村第一书记（队长）、队员生活补贴1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额37.68万元。
（二）项目绩效自评结果。
2022年度，本部门8个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，7个项目自评等级为优，0个项目自评为良，1个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目资金拨付符合审批程序，手续完备；项目的重大开支均经过评估论证且专款专用；2022年度资金管理制度有效，不存在截留支出、挤占支出、挪用支出、虚列支出等情况；未发生资金支出、工作执行方面的违规情况。存在问题：社会效益指标设置有待进一步提升科学性，存在优化空间，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化；由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。
2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为 94.5，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）
部门整体绩效自评表 | |||||||||||
部门（单位）名称 | 民权县程庄镇人民政府 | ||||||||||
部门整体支出情况 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
部门预算总额（万元） | 2,165.71 | 3,292.07 | 2,615.61 | 10 | 79.45 | 8.83 | |||||
资金来源：（1）政府预算资金 | 2,165.71 | 3,292.07 | 2,615.61 | - | 79.45 | - | |||||
（2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |||||
（3）单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |||||
年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1：保障单位正常运转； | 年度内完成目标1：保障单位正常运转； | ||||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 | ||||||||
保民生，促经济 | 目标1：保障单位正常运转； 目标2：改善民生，各项政策落实，为民办实事； 目标3：促进乡村社会、经济、农业、环境等方面统筹发展，保障各项税收的征收，保障国家财政收入； 目标4：促进党建责任制，全面加强党的领导。 | 年度内完成目标1：保障单位正常运转； 目标2：改善民生，各项政策落实，为民办实事； 目标3：促进乡村社会、经济、农业、环境等方面统筹发展，保障各项税收的征收，保障国家财政收入； 目标4：促进党建责任制，全面加强党的领导。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |||
工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | ||||||
绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | ||||||
预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |||||
专项资金细化率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | ||||||
预算执行率 | ≥95% | 79.45% | 2 | 1.67 | -16.37% | 由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大 | |||||
预算调整率 | ≤20% | 52% | 2 | 0 | 160.00% | 年中追加项目资金 | |||||
结转结余率 | ≤5% | 20.55% | 2 | 0 | 311.00% | 由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致结转结余率偏差较大 | |||||
“三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | ||||||
政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | ||||||
决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | ||||||
管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | ||||||
预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | ||||||
资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | ||||||
绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |||||
绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | ||||||
绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | ||||||
部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | ||||||
评价结果应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | ||||||
产出指标 | 重点工作任务完成 | 工作按时完成率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00% | ||||
履职目标实现 | 项目竣工验收合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |||||
效益指标 | 履职效益 | 服务效率 | 高 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | ||||
满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00% | |||||
总分 | 100 | 94.5 | |||||||||
项目自评汇总表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
909001 | 民权县程庄镇人民政府 | 909 | 民权县程庄镇人民政府 | 2022年上半年光伏扶贫村级电站电价补贴 | 可执行项目 | 乡财管理股 | 110.91 | 0 | 0% | 100% | -% | 0% | 0% | 0% | 20 | 是 |
909001 | 民权县程庄镇人民政府 | 909 | 民权县程庄镇人民政府 | 考核优秀等次公务员嘉奖和记三等功奖励 | 可执行项目 | 乡财管理股 | 0.45 | 0.45 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
909001 | 民权县程庄镇人民政府 | 909 | 民权县程庄镇人民政府 | 2022年县派驻村第一书记（队长）、队员生活补贴 | 可执行项目 | 乡财管理股 | 37.68 | 37.68 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
909001 | 民权县程庄镇人民政府 | 909 | 民权县程庄镇人民政府 | 程庄镇返乡创业示范园建设 | 可执行项目 | 农财股 | 191.31 | 0 | 0% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |
909001 | 民权县程庄镇人民政府 | 909 | 民权县程庄镇人民政府 | 疫情防控经费 | 可执行项目 | 乡财管理股 | 20 | 20 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
909001 | 民权县程庄镇人民政府 | 909 | 民权县程庄镇人民政府 | 程庄镇中心校校园改造资金 | 可执行项目 | 乡财管理股 | 20 | 20 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
909001 | 民权县程庄镇人民政府 | 909 | 民权县程庄镇人民政府 | 县派驻村第一书记（队长）、队员2021年10-12月生活补贴 | 可执行项目 | 乡财管理股 | 16.08 | 16.08 | 100% | 100% | -% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
909001 | 民权县程庄镇人民政府 | 909 | 民权县程庄镇人民政府 | 程庄镇2022年葛庄村道路建设项目 | 可执行项目 | 农财股 | 298.74 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |
（三）重点绩效评价结果
2022年度，对2022年县派驻村第一书记（队长）、队员生活补贴1 个项目进行了部门重点绩效评价，评价得分100分，评价等级为优。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）
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