民权县林七乡人民政府部门2022年决算公开_年度财政决算_财政资金_法定主动公开内容_林七乡_乡镇（街道）信息公开

索引号：	001-2023-00000120	发布机构：
生效日期：	2023-12-29	废止日期：
文号：		所属主题：	年度财政决算

民权县林七乡人民政府部门2022年决算公开

来源：发布时间：2023-12-29 浏览次数：次【字体：小大】

2022年度

民权县林七乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　民权县林七乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分民权县林七乡人民政府概况

一、部门职责

促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设。主要是：贯彻落实党和国家的方针政策、法律、法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；搞好村镇基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

二、机构设置

民权县林七乡人民政府内设机构12个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村服务中心、乡村规划建设中心、文化卫生健康服务中心、综合指挥中心、退役军人服务站。

从决算单位构成看，民权县林七乡人民政府部门决算包括：本级决算

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个：

1.民权县林七乡人民政府

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：民权县林七乡					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,072.85	一、一般公共服务支出	32	1,815.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.77
	9		九、卫生健康支出	40	53.61
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	83.05
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	44.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,072.85	本年支出合计	58	2,072.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,072.85	总计	62	2,072.85
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：民权县林七乡							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,072.85	2,072.85
201	一般公共服务支出	1,815.43	1,815.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,352.66	1,352.66
2010301	行政运行	64.19	64.19
2010350	事业运行	394.72	394.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	893.76	893.76
20136	其他共产党事务支出	462.77	462.77
2013601	行政运行	461.87	461.87
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90
208	社会保障和就业支出	75.77	75.77
20805	行政事业单位养老支出	59.87	59.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	59.87
20808	抚恤	15.90	15.90
2080801	死亡抚恤	15.90	15.90
210	卫生健康支出	53.61	53.61
21004	公共卫生	30.00	30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61
213	农林水支出	83.05	83.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	83.05	83.05
2130550	事业运行	24.72	24.72
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	58.33	58.33
221	住房保障支出	44.99	44.99
22102	住房改革支出	44.99	44.99
2210201	住房公积金	44.99	44.99
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：民权县林七乡							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,072.85	1,381.26	691.59
201	一般公共服务支出	1,815.43	1,236.89	578.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,352.66	774.13	578.53
2010301	行政运行	64.19	64.19
2010350	事业运行	394.72	394.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	893.76	315.22	578.53
20136	其他共产党事务支出	462.77	462.77
2013601	行政运行	461.87	461.87
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90
208	社会保障和就业支出	75.77	75.77
20805	行政事业单位养老支出	59.87	59.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	59.87
20808	抚恤	15.90	15.90
2080801	死亡抚恤	15.90	15.90
210	卫生健康支出	53.61	23.61	30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61
213	农林水支出	83.05		83.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	83.05		83.05
2130550	事业运行	24.72		24.72
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	58.33		58.33
221	住房保障支出	44.99	44.99
22102	住房改革支出	44.99	44.99
2210201	住房公积金	44.99	44.99
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：民权县林七乡							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,072.85	一、一般公共服务支出	33	1,815.43	1,815.43
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.77	75.77
	9		九、卫生健康支出	41	53.61	53.61
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	83.05	83.05
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	44.99	44.99
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,072.85	本年支出合计	59	2,072.85	2,072.85
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,072.85	总计	64	2,072.85	2,072.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：民权县林七乡				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,072.85	1,381.26	691.59
201	一般公共服务支出	1,815.43	1,236.89	578.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,352.66	774.13	578.53
2010301	行政运行	64.19	64.19
2010350	事业运行	394.72	394.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	893.76	315.22	578.53
20136	其他共产党事务支出	462.77	462.77
2013601	行政运行	461.87	461.87
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90
208	社会保障和就业支出	75.77	75.77
20805	行政事业单位养老支出	59.87	59.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	59.87
20808	抚恤	15.90	15.90
2080801	死亡抚恤	15.90	15.90
210	卫生健康支出	53.61	23.61	30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61
2101101	行政单位医疗	23.61	23.61
213	农林水支出	83.05		83.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	83.05		83.05
2130550	事业运行	24.72		24.72
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	58.33		58.33
221	住房保障支出	44.99	44.99
22102	住房改革支出	44.99	44.99
2210201	住房公积金	44.99	44.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：民权县林七乡							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	687.60	302	商品和服务支出	635.84	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	316.53	30201	办公费	43.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	210.42	30202	印刷费	114.02	30702	国外债务付息
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	3.42	310	资本性支出
30106	伙食补助费	5.71	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.87	30206	电费	24.22	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	46.65	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.73	31008	物资储备
30113	住房公积金	44.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	24.52	30214	租赁费	9.45	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	57.82	30215	会议费	2.25	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	57.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	273.30	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.45	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.48	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.49	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	79.64
人员经费合计		745.42	公用经费合计					635.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：民权县林七乡						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表没有数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：民权县林七乡				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故此表没有数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,072.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少269万元，下降11.49%。主要原因是本年度未开展农村扶贫项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,072.85万元，其中：财政拨款收入2,072.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,072.85万元，其中：基本支出1,381.26万元，占66.64%；项目支出691.59万元，占33.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,072.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少269万元，下降11.49%。主要原因是本年度未开展农村扶贫项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,072.85万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少269万元，下降11.49%。主要原因是本年度未开展农村扶贫项目。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2072.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1815.43万元，占87.58%；社会保障和就业（类）支出75.77万元，占3.66%；卫生健康（类）支出53.61万元，占2.59%；农林水（类）支出83.05万元，占4.00%；住房保障（类）支出44.99万元，占2.17%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,818.77万元，支出决算为2,072.85万元，完成年初预算的113.97%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为69.50万元，支出决算为64.19万元，完成年初预算的92.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少，办公经费减少。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为394.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位公用经费增加。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1194.77万元，支出决算为893.76万元，完成年初预算的74.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少，相关事务经费支出减少。

4．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为420.90万元，支出决算为461.87万元，完成年初预算的109.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加，办公经费支出增加。

5．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位公用经费支出增加。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.30万元，支出决算为59.87万元，完成年初预算的96.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，养老保险支出减少。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关人员领取抚恤金。

8．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，加强公共卫生服务。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.60万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的95.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，行政医疗支出减少。

10．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是振兴乡村，公用经费支出增加。

11．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是振兴乡村，鼓励乡村振兴类项目开展。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.70万元，支出决算为44.99万元，完成年初预算的96.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1381.26万元。其中：人员经费745.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费635.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.48万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出6.48万元。主要用于车辆维护、加油、过路费等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有辆为2辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目5个,自评金额1879.68万元；选取疫情防控经费共1个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额20万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022年度，本部门5个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，完成2022年度单位项目自评工作；存在问题：由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为92.99分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

（三）重点绩效评价结果

2022年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，疫情防控经费项目评价得分100分，评价等级为优。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：民权县林七乡											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.48		6.48		6.48		6.48		6.48		6.48
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体支出绩效自评情况表
2023年10月
部门（单位）名称			民权县林七乡人民政府
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
	部门预算总额		1818.77	3048.25	2072.85		10		68.0 %	7.56
	资金来源：（1）财政拨款		1818.77	3048.25	2072.85		-		68.0 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0		-		0.00%	-
	（3）单位资金		0	0	0		-		0.00%	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况
	目标1：保障单位正常运转目标2：改善民生，为民办实事目标3：促进乡村社会经济、农业、等方面统筹发展，保障国家财政收入目标4：促进党建责任制，全面加强党的领导				年度内完成保障单位正常运转；改善民生，为民办实事；促进乡村社会经济、农业、等方面统筹发展，保障国家财政收入；促进党建责任制，全面加强党的领导。
年度主要任务

任务名称		主要内容			实际完成情况
保民生，促经济		目标1：保障单位正常运转目标2：改善民生，为民办实事目标3：促进乡村社会经济、农业、等方面统筹发展，保障国家财政收入目标4：促进党建责任制，全面加强党的领导			年度内完成保障单位正常运转目标2：改善民生，为民办实事目标3：促进乡村社会经
绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		100%	1	1	0.00
		工作任务科学性	科学		100%	1	1	0.00
		绩效指标合理性	合理		100%	1	1	0.00
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		100%	1	1	0.00
		专项资金细化率	≥95%		100%	2	2	0.00
		预算执行率	≥95%		68.00%	2	1.43	-28.42	新冠疫情影响，部分支出未及时报账
		预算调整率	≤20%		67.6%	2	0	238.00	年中追加项目资金
		结转结余率	≤5%		32%	2	0	540.00	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		“三公经费”控制率	≤100%		100%	2	2	0.00
		政府采购执行率	≥95%		95%	2	2	0.00
		决算真实性	真实		100%	2	2	0.00
		资金使用合规性	合规		100%	2	2	0.00
		管理制度健全性	健全		100%	2	2	0.00
		预决算信息公开性	公开		100%	2	2	0.00
		资产管理规范性	规范		100%	1	1	0.00
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%		100%	1	1	0.00
		绩效监控完成率	=100%		100%	1	1	0.00
		绩效自评完成率	=100%		100%	1	1	0.00
		部门绩效评价完成率	=100%		100%	1	1	0.00
		评价结果应用率	=100%		100%	1	1	0.00
产出指标	重点工作任务完成	工程按时完工率	≥95%		95%	15	15	0.00
	履职目标实现	项目竣工验收合格率	≥95%		95%	10	10	0.00
效益指标	履职效益	服务效率	高		100%	20	20	0.00
	满意度	群众满意度	≥95%		95%	15	15	0.00
总分						100	92.99

项目单位自评汇总表
单位:万元
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
914001	民权县林七乡人民政府	914	民权县林七乡人民政府	县派驻村第一书记、队员2021年10-12月生活补助	可执行项目	乡财管理股	7.44	7.44	7.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
914001	民权县林七乡人民政府	914	民权县林七乡人民政府	往来款	可执行项目	乡财管理股	1752	862.99	862.99	49.26%	100%	100%	100%	100%	100%	94.93	否
914001	民权县林七乡人民政府	914	民权县林七乡人民政府	2022年县派驻村第一书记、队员生活补助	可执行项目	乡财管理股	22.08	17.28	17.28	78.26%	95%	100%	100%	100%	100%	96.83	否
914001	民权县林七乡人民政府	914	民权县林七乡人民政府	疫情防控经费	可执行项目	乡财管理股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
914001	民权县林七乡人民政府	914	民权县林七乡人民政府	2022年上半年光伏扶贫村级电站电价补贴	可执行项目	乡财管理股	78.16	33.28	33.28	42.58%	90%	100%	100%	100%	100%	92.26	否

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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