2022年度民权县绿洲街道部门决算_年度财政决算_财政资金_法定主动公开内容_绿州街道_乡镇（街道）信息公开

索引号：	001-2023-00000063	发布机构：
生效日期：	2023-12-26	废止日期：
文号：		所属主题：	年度财政决算

2022年度民权县绿洲街道部门决算

来源：发布时间：2023-12-26 浏览次数：次【字体：小大】

目　　录

第一部分　民权县绿洲街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分民权县绿洲街道概况

一、部门职责

促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设。主要是：贯彻落实党和国家的方针政策、法律、法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；搞好村镇基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

二、机构设置

民权县绿洲街道内设机构1个，包括：民权县绿洲街道，民权县绿洲街道部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1.民权县绿洲街道本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：民权县绿洲街道					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,256.69	一、一般公共服务支出	32	6,222.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,832.67	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	129.66
	9		九、卫生健康支出	40	63.33
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	11,832.67
	12		十二、农林水支出	43	7,777.97
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	63.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	26,089.36	本年支出合计	58	26,089.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	26,089.36	总计	62	26,089.36
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：民权县绿洲街道								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,089.36	26,089.36
201	一般公共服务支出	6,222.30	6,222.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,550.79	5,550.79
2010301	行政运行	1.24	1.24
2010350	事业运行	843.47	843.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,706.08	4,706.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.21	92.21
2013101	行政运行	92.21	92.21
20132	组织事务	2.40	2.40
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40
20136	其他共产党事务支出	576.90	576.90
2013601	行政运行	571.20	571.20
2013650	事业运行	4.80	4.80
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90
208	社会保障和就业支出	129.66	129.66
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.64	84.64
20808	抚恤	45.02	45.02
2080801	死亡抚恤	45.02	45.02
210	卫生健康支出	63.33	63.33
21004	公共卫生	30.00	30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33
212	城乡社区支出	11,832.67	11,832.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,832.67	11,832.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,832.67	11,832.67
213	农林水支出	7,777.97	7,777.97
21301	农业农村	2,759.00	2,759.00
2130199	其他农业农村支出	2,759.00	2,759.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,018.97	5,018.97
2130504	农村基础设施建设	8.80	8.80
2130505	生产发展	101.03	101.03
2130550	事业运行	10.56	10.56
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,898.58	4,898.58
221	住房保障支出	63.43	63.43
22102	住房改革支出	63.43	63.43
2210201	住房公积金	63.43	63.43
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：民权县绿洲街道							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,089.36	3,833.14	22,256.21
201	一般公共服务支出	6,222.30	3,606.72	2,615.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,550.79	2,935.22	2,615.58
2010301	行政运行	1.24	1.24
2010350	事业运行	843.47	843.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,706.08	2,090.51	2,615.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.21	92.21
2013101	行政运行	92.21	92.21
20132	组织事务	2.40	2.40
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40
20136	其他共产党事务支出	576.90	576.90
2013601	行政运行	571.20	571.20
2013650	事业运行	4.80	4.80
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90
208	社会保障和就业支出	129.66	129.66
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.64	84.64
20808	抚恤	45.02	45.02
2080801	死亡抚恤	45.02	45.02
210	卫生健康支出	63.33	33.33	30.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33
212	城乡社区支出	11,832.67	0.00	11,832.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,832.67	0.00	11,832.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,832.67	0.00	11,832.67
213	农林水支出	7,777.97	0.00	7,777.97
21301	农业农村	2,759.00	0.00	2,759.00
2130199	其他农业农村支出	2,759.00	0.00	2,759.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,018.97	0.00	5,018.97
2130504	农村基础设施建设	8.80	0.00	8.80
2130505	生产发展	101.03	0.00	101.03
2130550	事业运行	10.56	0.00	10.56
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,898.58	0.00	4,898.58
221	住房保障支出	63.43	63.43
22102	住房改革支出	63.43	63.43
2210201	住房公积金	63.43	63.43
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：民权县绿洲街道							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,256.69	一、一般公共服务支出	33	6,222.30	6,222.30
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,832.67	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.66	129.66
	9		九、卫生健康支出	41	63.33	63.33
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,832.67		11,832.67
	12		十二、农林水支出	44	7,777.97	7,777.97
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	63.43	63.43
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	26,089.36	本年支出合计	59	26,089.36	14,256.69	11,832.67
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	26,089.36	总计	64	26,089.36	14,256.69	11,832.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：民权县绿洲街道				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		14,256.69	3,833.14	10,423.55
201	一般公共服务支出	6,222.30	3,606.72	2,615.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,550.79	2,935.22	2,615.58
2010301	行政运行	1.24	1.24
2010350	事业运行	843.47	843.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,706.08	2,090.51	2,615.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.21	92.21
2013101	行政运行	92.21	92.21
20132	组织事务	2.40	2.40
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40
20136	其他共产党事务支出	576.90	576.90
2013601	行政运行	571.20	571.20
2013650	事业运行	4.80	4.80
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90
208	社会保障和就业支出	129.66	129.66
20805	行政事业单位养老支出	84.64	84.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.64	84.64
20808	抚恤	45.02	45.02
2080801	死亡抚恤	45.02	45.02
210	卫生健康支出	63.33	33.33	30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33
213	农林水支出	7,777.97		7,777.97
21301	农业农村	2,759.00		2,759.00
2130199	其他农业农村支出	2,759.00		2,759.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,018.97		5,018.97
2130504	农村基础设施建设	8.80		8.80
2130505	生产发展	101.03		101.03
2130550	事业运行	10.56		10.56
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,898.58		4,898.58
221	住房保障支出	63.43	63.43
22102	住房改革支出	63.43	63.43
2210201	住房公积金	63.43	63.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：民权县绿洲街道							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,448.73	302	商品和服务支出	2,256.82	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	578.63	30201	办公费	117.81	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	605.36	30202	印刷费	180.22	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	95.09	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	7.06	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.64	30206	电费	62.74	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.63	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	33.33	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	369.92	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.04	31008	物资储备
30113	住房公积金	63.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.76	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	82.44	30214	租赁费	78.89	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	127.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	126.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,120.03	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.08	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	131.54
人员经费合计		1,576.32	公用经费合计					2,256.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：民权县绿洲街道							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11,832.67	11,832.67		11,832.67
212	城乡社区支出		11,832.67	11,832.67		11,832.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,832.67	11,832.67		11,832.67
2120801	征地和拆迁补偿支出		11,832.67	11,832.67		11,832.67





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表没有数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：民权县绿洲街道				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故此表没有数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：民权县绿洲街道											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。说明：我单位无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为26,089.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少22,873.81万元，下降46.72%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计26,089.36万元，其中：财政拨款收入26,089.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计26,089.36万元，其中：基本支出3,833.14万元，占14.69%；项目支出22,256.21万元，占85.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为26,089.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少22,873.81万元，下降46.72%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,256.69万元，占支出合计的54.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少4,286.05万元，下降23.11%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,256.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6222.30万元，占43.64%；社会保障和就业（类）支出129.66万元，占0.91%；卫生健康（类）支出63.33万元，占0.44%；农林水支出（类）支出7777.97万元，占54.57%；住房保障支出（类）支出63.43万元，占0.44%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,394.30万元，支出决算为14,256.69万元，完成年初预算的169.84%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为843.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为508.64万元，支出决算为4706.08万元，完成年初预算的925.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为135.21万元，支出决算为92.21万元，完成年初预算的68.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分资金未支出。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为570.80万元，支出决算为571.20万元，完成年初预算的100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因行政运行经费增加。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.80万元，支出决算为84.64万元，完成年初预算的101.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基础调整。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为33.33万元，完成年初预算的101.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年医疗基础调整。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2759.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4898.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.80万元，支出决算为63.43万元，完成年初预算的101.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,833.14万元。其中：人员经费1,576.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费2,256.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出0万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目23个,自评金额32442.60万元；选取古宋河陵园建设项目征地补偿款和商城路2017双倍安置费（期限：2021.07-2021.12）共2个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额666.68万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022年度，本部门23个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，22个项目自评等级为优，1个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，基本完成2022年度单位项目自评工作；存在问题：项目在执行过程中发现年初目标设置还有待提高，部分指标设置不完善。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为97.74分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，对2个项目进行了部门重点绩效评价，古宋河陵园建设项目征地补偿款项目评价得分100分，评价等级为优；商城路2017双倍安置费（期限：2021.07-2021.12）项目评价得分100分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表
2023年10月
部门（单位）名称			民权县绿洲街道办事处
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
	部门预算总额		8394.25	36939.62	32804.58		10		88.81 %	9.87
	资金来源：（1）财政拨款		8394.25	36939.62	32804.58		-		88.81 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0		-		0.00%	-
	（3）单位资金		0	0	0		-		0.00%	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况
	1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;组织实施上级党委和政府的决议、决定;完成本街道党建工作、经济建设和社会事业发展的各项任务。 2.抓好党的组织建设，加强干部队伍、党员队伍的教育管理;加强对社区党建工作的领导; 3.进行社会主义精神文明建设,对辖区居民进行思想政治教育和法制教育。开展群众性文化、教育、科技普及活动;做好爱国卫生、计划生育、群众绿化、环境保护等工作。 4.积极开展社区服务活动，做好帮困助残、拥军优属、健康卫生等工作。 5.以经济建设为中心，大力发展区域经济，促进个私经济、街道经济和便民利民第三产业的同步发展。 6.指导居民委员会的工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众的来信、来访。 7.做好本地区有关协调和人民代表工作;协调、督促、检查地区性、社会性工作发展，领导人民武装、统战工作和共青团、妇联、工会等群众组织，负责和协助有关部门做好青少年教育和老龄工作、妇女工作。 8.开展社会治安综合治理，做好人民调解、法律服务、法制宣传、治安保卫、违法青少年的帮教工作，维护社会稳定。 9.配合有关部门做好市政建设管理、预防灾害、抢险救灾等工作。 10.承办县委、县政府交办的其他事项。				年度内完成1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;组织实施上级党委和政府的决议、决定;完成本街道党建工作、经济建设和社会事业发展的各项任务。 2.抓好党的组织建设，加强干部队伍、党员队伍的教育管理;加强对社区党建工作的领导; 3.进行社会主义精神文明建设,对辖区居民进行思想政治教育和法制教育。开展群众性文化、教育、科技普及活动;做好爱国卫生、计划生育、群众绿化、环境保护等工作。 4.积极开展社区服务活动，做好帮困助残、拥军优属、健康卫生等工作。 5.以经济建设为中心，大力发展区域经济，促进个私经济、街道经济和便民利民第三产业的同步发展。 6.指导居民委员会的工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众的来信、来访。 7.做好本地区有关协调和人民代表工作;协调、督促、检查地区性、社会性工作发展，领导人民武装、统战工作和共青团、妇联、工会等群众组织，负责和协助有关部门做好青少年教育和老龄工作、妇女工作。 8.开展社会治安综合治理，做好人民调解、法律服务、法制宣传、治安保卫、违法青少年的帮教工作，维护社会稳定。 9.配合有关部门做好市政建设管理、预防灾害、抢险救灾等工作。 10.承办县委、县政府交办的其他事项。
年度主要任务

任务名称		主要内容			实际完成情况
完成本街道党建工作、经济建设、社会事业发展		加强党建建设、强化责任意识；狠抓经济建设，督促税收收入；加强地方社会事业发展，提高群众生活幸福指数。			年度内完成加强党建建设、强化责任意识；狠抓经济建设，督促税收收入；加强地方社会事业发展，提高群众生活幸
进行社会主义精神文明建设		加强干部、群众教育管理，开展群众性文化等活动。			年度内完成加强干部、群众教育管理，开展群众性文化等活动。
做好信访维稳，加强社会稳定		做好人民调解、法制宣传等工作。			年度内完成做好人民调解、法制宣传等工作。
承办县委、县政府交办的其他事项		承办县委、县政府交办的其他事项			年度内完成承办县委、县政府交办的其他事项
绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		100%	1	1	0.00
		工作任务科学性	科学		100%	1	1	0.00
		绩效指标合理性	合理		100%	1	1	0.00
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		100%	1	1	0.00
		专项资金细化率	≥95%		100%	2	2	0.00
		预算执行率	≥95%		88.81%	2	1.87	-6.52	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。
		预算调整率	≤30%		340%	2	0	1033.33	年中追加项目资金
		结转结余率	≤20%		11.19%	2	2	0.00
		“三公经费”控制率	≤100%		100%	2	2	0.00
		政府采购执行率	≥80%		80%	2	2	0.00
		决算真实性	真实		100%	2	2	0.00
		资金使用合规性	合规		100%	2	2	0.00
		管理制度健全性	健全		100%	2	2	0.00
		预决算信息公开性	公开		100%	2	2	0.00
		资产管理规范性	规范		100%	1	1	0.00
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%		100%	1	1	0.00
		绩效监控完成率	=100%		100%	1	1	0.00
		绩效自评完成率	=100%		100%	1	1	0.00
		部门绩效评价完成率	=100%		100%	1	1	0.00
		评价结果应用率	=100%		100%	1	1	0.00
产出指标	重点工作任务完成	促进经济、维护和谐发展	较好		100%	15	15	0.00
	履职目标实现	促进经济、维护和谐发展	较好		100%	10	10	0.00
效益指标	履职效益	大力发展区域经济、维护社会和谐稳定	较好		100%	25	25	0.00
	满意度	受益群众满意度	≥98%		98%	10	10	0.00
总分						100	97.74

项目单位自评汇总表
单位:万元
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	西立交北路改造房屋土地补偿款	可执行项目	乡财管理股	697.58	697.58	697.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	2021年亓堂农村道路提升改造建设项目	可执行项目	农财股	7.5	7.5	7.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	征地及附属物补偿	可执行项目	乡财管理股	6000	6000	6000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	庄周大道北河东延双倍安置费（期限：2022.01-2022.06）	可执行项目	乡财管理股	856.49	856.49	856.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	2022年县派驻村第一书记、队员生活补贴	可执行项目	乡财管理股	10.08	10.08	10.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	清水河2017双倍安置费	可执行项目	乡财管理股	1118.46	1118.46	1118.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	公务员嘉奖（2019）及三等功奖励（2017-2019）	可执行项目	乡财管理股	0.9	0.9	0.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	重点高中临时用地补偿款	可执行项目	乡财管理股	6.33	6.33	6.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	清水河2019双倍安置费（期限：2022.01-2022.06）	可执行项目	乡财管理股	465.13	465.13	465.13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	第一书记经费	可执行项目	乡财管理股	2.88	2.88	2.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	村党组织书记职业化管理基本报酬增资	可执行项目	乡财管理股	4.8	4.8	4.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	往来款	可执行项目	乡财管理股	11500	7379.82	7379.82	64.17%	95%	100%	100%	100%	100%	95.42	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	往来款2	可执行项目	乡财管理股	4000	4000	4000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	经费	可执行项目	乡财管理股	3000	3000	3000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	“三零”创建经费	可执行项目	乡财管理股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	2022年上半年光伏扶贫村级电站电价补贴	可执行项目	乡财管理股	42.48	42.48	42.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	绿洲赵庄西立交北路土地补偿款	可执行项目	乡财管理股	3506.47	3506.47	3506.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	疫情防控经费	可执行项目	乡财管理股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	赵沙沃2019双倍安置费（期限：2022.01-2022.06）	可执行项目	乡财管理股	503.78	503.78	503.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	2021年史村铺农村道路提升改造建设项目	可执行项目	农财股	1.3	1.3	1.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	清水河改造项目拆迁征地补偿款	可执行项目	乡财管理股	11.74	11.74	11.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	古宋河陵园建设项目征地补偿款	可执行项目	乡财管理股	5.92	5.92	5.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
901001	民权县绿洲街道办事处	901	民权县绿洲街道办事处	商城路2017双倍安置费（期2021.07-2021.12）	可执行项目	乡财管理股	660.76	660.76	660.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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