2023年部门收支总体情况表

部门名称：

民权县绿洲街道办事处

单位：万元

 收入

支出

 项目  

 金额  

项目  

金额

一、一般公共预算

8,430.37

一、一般公共服务

8,224.59

其中：财政拨款

8,430.37

二、外交

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全

四、财政专户管理资金收入

五、教育

五、事业收入

六、科学技术

六、事业单位经营收入

七、文化旅游体育与传媒

七、上级补助收入

八、社会保障和就业

119.35

八、附属单位上缴收入

十、卫生健康

29.76

九、其他收入

十一、节能环保

十二、城乡社区

十三、农林水

十四、交通运输

十五、资源勘探信息等

十六、商业服务业等

十七、金融支出

十九、援助其他地区支出

二十、自然资源海洋气象等支出

二十一、住房保障支出

56.67

二十二、粮油物资储备支出

二十三、国有资本经营预算

二十四、灾害防治及应急管理

二十七、预备费

二十九、其他支出

三十、转移性支出

三十一、债务还本支出

三十二、债务付息支出

三十三、债务发行费用支出

三十四、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本 年 收 入 合 计

8,430.37

本 年 支 出 合 计

8,430.37

上年结转结余

年终结转结余

收 入 总 计

8,430.37

支 出 总 计

8,430.37

2023年部门收入总体情况表

部门名称：

民权县绿洲街道办事处

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

 其他收入  

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

其中：财政拨款

合计

8,430.37

8,430.37

8,430.37

8,430.37

901

民权县绿洲街道办事处

8,430.37

8,430.37

8,430.37

8,430.37

  901001

  民权县绿洲街道办事处

8,430.37

8,430.37

8,430.37

8,430.37

2023年部门支出总体情况表

部门名称：

民权县绿洲街道办事处

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出  

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

8,430.37

930.37

867.38

62.98

7,500.00

7,500.00

901

民权县绿洲街道办事处

8,430.37

930.37

867.38

62.98

7,500.00

7,500.00

201

03

99

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

7,500.00

7,500.00

7,500.00

201

36

01

行政运行

724.59

724.59

705.40

19.19

208

05

01

行政单位离退休

43.04

43.04

43.04

208

05

02

事业单位离退休

0.76

0.76

0.76

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.56

75.56

75.56

210

11

01

行政单位医疗

6.42

6.42

6.42

210

11

02

事业单位医疗

23.34

23.34

23.34

221

02

01

住房公积金

56.67

56.67

56.67

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

民权县绿洲街道办事处

单位：万元

 收入  

 支出  

 项 目  

金　额

 项 目  

合计

一般公共预算  

 政府性基金  

国有资本经营预算

 小计  

其中：财政拨款

一、本年收入

8,430.37

一、本年支出

8,430.37

8,430.37

8,430.37

（一）一般公共预算拨款

8,430.37

（一）一般公共服务支出

8,224.59

8,224.59

8,224.59

      其中：财政拨款

8,430.37

（二）外交支出

（二）政府性基金预算拨款

（三）国防支出

（三）国有资本经营预算拨款

（四）公共安全支出

二、上年结转

（五）教育支出

（一）一般公共预算拨款

（六）科学技术支出

（二）政府性基金预算拨款

（七）文化体育旅游与传媒支出

（三）国有资本经营预算拨款

（八）社会保障和就业支出

119.35

119.35

119.35

（十）卫生健康支出

29.76

29.76

29.76

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十九）援助其他地区支出

（二十）自然资源海洋气象等支出

（二十一）住房保障支出

56.67

56.67

56.67

（二十二）粮油物资储备支出

（二十四）灾害防治及应急管理

（二十七）预备费

（二十九）其他支出

（三十）转移性支出

（三十一）债务还本支出

（三十二）债务付息支出

（三十三）债务发行费用支出

（三十四）抗疫特别国债安排的支出

二、年终结转结余

收入合计：

8,430.37

支出合计

8,430.37

8,430.37

8,430.37

2023年一般公共预算支出情况表

 部门名称：

民权县绿洲街道办事处

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出  

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

8,430.37

930.37

867.38

62.98

7,500.00

7,500.00

901

民权县绿洲街道办事处

8,430.37

930.37

867.38

62.98

7,500.00

7,500.00

201

03

99

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

7,500.00

7,500.00

7,500.00

201

36

01

行政运行

724.59

724.59

705.40

19.19

208

05

01

行政单位离退休

43.04

43.04

43.04

208

05

02

事业单位离退休

0.76

0.76

0.76

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.56

75.56

75.56

210

11

01

行政单位医疗

6.42

6.42

6.42

210

11

02

事业单位医疗

23.34

23.34

23.34

221

02

01

住房公积金

56.67

56.67

56.67

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：

民权县绿洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

政府预算支出经济分类科目编码

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

930.37

930.37

30102

津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

50.06

50.06

30101

基本工资

50101

工资奖金津补贴

393.28

393.28

30107

绩效工资

50501

工资福利支出

59.99

59.99

30399

其他对个人和家庭的补助

50999

其他对个人和家庭补助

6.19

6.19

30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

38.58

38.58

30305

生活补助

50901

社会福利和救助

13.00

13.00

30199

其他工资福利支出

50199

其他工资福利支出

160.22

160.22

30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

3.27

3.27

30302

退休费

50905

离退休费

43.79

43.79

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

75.56

75.56

30110

职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

29.76

29.76

30113

住房公积金

50103

住房公积金

56.67

56.67

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：  

民权县绿洲街道办事处

单位：万元

 部门预算经济分类  

政府预算经济分类

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

上年结转结余

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

 其他收入  

 类

款

科目名称

 类

款

科目名称

小计

其中：财政拨款

合计

8,430.37

8,430.37

8,430.37

901

民权县绿洲街道办事处

8,430.37

8,430.37

8,430.37

302

01

办公费

505

02

商品和服务支出

7,470.00

7,470.00

7,470.00

302

39

其他交通费用

505

02

商品和服务支出

30.00

30.00

30.00

301

02

津贴补贴

501

01

工资奖金津补贴

50.06

50.06

50.06

301

01

基本工资

501

01

工资奖金津补贴

393.28

393.28

393.28

301

07

绩效工资

505

01

工资福利支出

59.99

59.99

59.99

303

99

其他对个人和家庭的补助

509

99

其他对个人和家庭补助

6.19

6.19

6.19

301

03

奖金

501

01

工资奖金津补贴

38.58

38.58

38.58

303

05

生活补助

509

01

社会福利和救助

13.00

13.00

13.00

301

99

其他工资福利支出

501

99

其他工资福利支出

160.22

160.22

160.22

301

12

其他社会保障缴费

501

02

社会保障缴费

3.27

3.27

3.27

303

02

退休费

509

05

离退休费

43.79

43.79

43.79

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

501

02

社会保障缴费

75.56

75.56

75.56

301

10

职工基本医疗保险缴费

501

02

社会保障缴费

29.76

29.76

29.76

301

13

住房公积金

501

03

住房公积金

56.67

56.67

56.67

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

民权县绿洲街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：

民权县绿洲街道办事处

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出  

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

民权县绿洲街道办事处

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出  

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

2023年项目支出表

部门名称：

民权县绿洲街道办事处

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

7,500.00

7,500.00

901

民权县绿洲街道办事处

7,500.00

7,500.00

其他运转类

2023往来款

民权县绿洲街道办事处

7,500.00

7,500.00

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称  

民权县绿洲街道办事处

年度履职目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，坚持“四个自信”，做到“两个维护”，继续加强农业基础地位，发展乡村生态旅游业，全面实施乡村振兴战略，加快社区建设步伐，不断完善城市功能，

年度主要任务

任务名称

主要内容

招商引资

抓好招商引资工作，提升服务质量

全国文明城市建设

加大投入，全力以赴做好全国文明城市建设，进行背街小巷改造、街道整修美化

扶贫工作

结合各村实际，实施道路建设，并建设育苗温棚

“五零”创建工作

继续做好“五零”创建工作，确保辖区内和谐稳定

预算情况  

部门预算总额（万元）

8,430.37

1、资金来源：（1）政府预算资金

8,430.37

       （2）财政专户管理资金

       （3）单位资金

2、资金结构：（1）基本支出

930.37

       （2）项目支出

7,500.00

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

 投入管理指标  

工作目标管理  

年度履职目标相关性

相关

1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

工作任务科学性

科学

1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

绩效指标合理性

合理

1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理  

预算编制完整性

完整

1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

专项资金细化率

100%

专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

预算执行率

≥90%

预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

预算调整率

≤30%

预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

结转结余率

≤20%

结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

“三公经费”控制率

≤100%

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

政府采购执行率

≥80%

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

决算真实性

真实

反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

资金使用合规性

合规

部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

管理制度健全性

健全

部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。

预决算信息公开性

公开

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

资产管理规范性

规范

部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

绩效管理  

绩效目标编制完成率

100%

部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

绩效监控完成率

100%

部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

绩效自评完成率

100%

部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

部门绩效评价完成率

100%

部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

评价结果应用率

100%

绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标  

重点工作任务完成

 重点工作任务1完成率

100%

  重点工作任务2完成率

100%

  重点工作任务3完成率

100%

  重点工作任务4完成率

100%

履职目标实现

 履职目标实现率

100%

效益指标  

履职效益

全力以赴做好全国文明城市建设，改善人居环境

显著

 加强地方社会事业发展，提高群众生活幸福指数

显著

满意度

 群众满意度

≥95%

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称  

民权县绿洲街道办事处

年度履职目标

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算情况  

部门预算总额（万元）

8,430.37

1、资金来源：（1）政府预算资金

8,430.37

       （2）财政专户管理资金

       （3）单位资金

2、资金结构：（1）基本支出

930.37

       （2）项目支出

7,500.00

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

 投入管理指标  

工作目标管理  

年度履职目标相关性

工作任务科学性

绩效指标合理性

预算和财务管理  

预算编制完整性

专项资金细化率

预算执行率

预算调整率

结转结余率

“三公经费”控制率

政府采购执行率

决算真实性

资金使用合规性

管理制度健全性

预决算信息公开性

资产管理规范性

绩效管理  

绩效目标编制完成率

绩效监控完成率

绩效自评完成率

部门绩效评价完成率

评价结果应用率

产出指标  

重点工作任务完成

履职目标实现

效益指标  

履职效益

满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：

民权县绿洲街道办事处

单位编码（项目编码）

项目单位 （项目名称）

项目金额（万元）

绩效目标

成本指标  

产出指标  

效益指标  

满意度指标  

资金总额

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

901

7,500.00

7,500.00

901001

民权县绿洲街道办事处

7,500.00

7,500.00

411421230000000011223

2023往来款

7,500.00

7,500.00

项目总成本

≤7500万元

保障机构运转工作完成率

100%

保障机构正常运转

保障

职工满意度

≥95%

保障机构运转工作合规率

100%

基础设施安装验收合格率

100%

设备维修工作完成率

100%

基础设施安装完成率

100%

资金违规使用率

0%

办公人员

≥120人

各项工作完成及时率

100%

设备维修合格率

100%